漳州科技馆2017年绩效目标表.DOCVIP

附件5： 预算绩效目标申报表 （ 2017年度） 填报单位： 漳州科技馆 单位：万元 项目名称 科普活动经费 项目期 2017年1月-12月 项目负责人 杨畅帆 联系电话 项目属性 1、延续项目□ 2、新项目 □ 3、常年项目√ 项目类型 1、专项工作经费□ 2、部门发展性项目 □ 3、社会事业发展专项√ 项目资金 总体资金总额： 　 40万 年度资金总额： 40万 其中：财政拨款 　 40万 其中：财政拨款 40万 其他资金 　 0 其他资金 0 项目概况（含立项依据、项目可行性等） 为落实《全民科学素质行动计划纲要》，扩大科普教育的覆盖面和受众率，进一步提高青少年科学文化素质，积极开展各项科普活动，申请2016年度科普经费拨付。 绩效目标 总体目标 年度目标 实现“十二五”期间具备科学素质的公民所占比例达到6%的目标，扩大科普教育的覆盖面和受众率，进一步提高青少年科学文化素质 实现“十二五”期间具备科学素质的公民所占比例达到6%的目标，扩大科普教育的覆盖面和受众率，进一步提高青少年科学文化素质 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 参考值 指标值 二级指标 三级指标 参考值 指标值 产出指标 数量指标 展品更新维护 30件 30件 数量指标 展品更新维护 30件 30件 主题科普活动 “每月一主题” “每月一主题” 主题科普活动 “每月一主题” “每月一主题” 流动科技馆巡展 完成4个站点，覆盖率95% 完成4个站点，覆盖率95% 流动科技馆巡展 完成4个站点，覆盖率95% 完成4个站点，覆盖率95% 质量指标 公共设施维修、维护 基础设施提升 基础设施提升 质量指标 公共设施维修、维护 基础设施提升 基础设施提升 馆内安保、卫生及绿化养护 环境状况提升 环境状况提升 馆内安保、卫生及绿化养护 环境状况提升 环境状况提升 人员及办公经费 提升服务质量 提升服务质量 人员及办公经费 提升服务质量 提升服务质量 科普大篷车巡展 拓展科普宣传渠道 拓展科普宣传渠道 科普大篷车巡展 拓展科普宣传渠道 拓展科普宣传渠道 时效指标 指标1： 　 　 时效指标 指标1： 　 　 指标2： 　 　 指标2： 　 　 …… 　 　 …… 　 　 成本指标 展品更新、维护 购买3-5件，维护25件 15万 成本指标 展品更新、维护 购买3-5件，维护25件 15万 公共设施维修、维护 日常维护，设备添置 4万 公共设施维修、维护 日常维护，设备添置 4万 馆内安保、卫生及绿化养护 绿化养护1500元/月；保安2000元/人/月 5万 馆内安保、卫生及绿化养护 绿化养护1500元/月；保安2000元/人/月 5万 主题科普活动 “每月一主题” 5万 主题科普活动 “每月一主题” 5万 流动科技馆巡展 完成4个站点巡展，覆盖率95%以上 4万 流动科技馆巡展 完成4个站点巡展，覆盖率95%以上 4万 科普大篷车巡展 每月至少2次活动 2万 科普大篷车巡展 每月至少2次活动 2万 人员及办公经费 临时人员及志愿者聘请 5万 人员及办公经费 临时人员及志愿者聘请 5万 效益指标 经济效益指标 指标1： 　 　 经济效益指标 指标1： 　 　 指标2： 　 　 指标2： 　 　 …… 　 　 …… 　 　 社会效益指标 科普场馆的建设维护 保障科普活动顺利进行 保障科普活动顺利进行 社会效益指标 科普场馆的建设维护 保障科普活动顺利进行 保障科普活动顺利进行 科普活动全面开展 保障科普活动顺利进行 保障科普活动顺利进行 科普活动全面开展 保障科普活动顺利进行 保障科普活动顺利进行 …… 　 　 …… 　 　 生态效益指标 指标1： 　 　 生态效益指标 指标1： 　 　 指标2： 　 　 指标2： 　 　 可持续影响指标 指标1： 　 　 可持续影响指标 指标1： 　 　 指标2： 　 　 指标2： 　 　 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1： 　 　 服务对象满意度指标 指标1： 　 　 指标2： 　 　 指标2： 　 　 项目部门负责人： 财务部门负责人