QBHJ002 环境管理物质管制程序.docVIP

※ 目 录 ※ ※ 章 节 内 容 页 次 目 录 1 修订履历 2 1 目 的 3 2 适用范围 3 3 名词解释 3 4 权 责 3 5 作业内容 4-6 6 相关文件 6 7 相关记录 6   ※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ REV. ECN NO. 修 订 内 容 备 注 A 初 版 发 行 B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1.目的： 从产品采购\制造\储存\运输\出货段实施管控,确保所有的原物料\辅助物料\半成品\成品为绿色环保产品,其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准,避免污染环境和危害人体健康. 2.范围： 2.1 供应商(含外包厂商)原物料\半成品\成品及其制造生产过程. 2.2 本公司生产之成品及生产制造过程. 2.3 产品规格所规定的辅助材料. 2.4 生产过程中所使用的设备\物料等. 3.名词解释: 3.1 环境管理物质:对地球环境和人体有影响(含间接影响)的物质. 3.2 GP:Green Prduct 绿色环保产品. 4.权责: 5.作业内容： 5.1 教育训练 5.1.1 公司员工须了解客户规格及环境管理物质禁用规定和控制要求,接受过相关的指导教育和训练. 5.1.2 管理者应对作业者进行所在工作岗位之培训,特别是新近员工训练,明确本工作岗位的作业要求和产品防护重点,防止污染,方可上岗. 5.1.3 品保课和工程单位提交环保产品培训要求,由人事部统一实施. 5.2新产品导入 5.2.1产品工程单位应按照客户要求管控好产品的环保要求. 5.2.2其他与工程和环保相关的部门应将环境管理物质的要求贯穿于产品从试产到量产各项工作中. 5.2.3 品保课应每年定期对供应商稽核(每年至少一次)与管控. 5.3供应商管理 5.3.1 品保课与采购部门负责对供应商实施管理. 5.3.2 对供应商建立完善的档案和评鉴报告. 5.4进料管控 5.4.1品保课IQC依照所制定的《环境管理物质检测频率规定》之规定实施环保管理物质送样测试，并记录测试结果 5.4.2 必要时IQC可增加送样频率。 5.4.3 IQC确认交货厂商是否为GP合格供应商，如果不是应及时报告主管，不得擅自进行检验和判定。 5.4.4 IQC在检验的过程中应仔细审查其提供的相关报告，以确保符合环保要求。 5.4.5 检验合格的产品由仓管人员放入仓库并作相关标识。 5.4.6 经检验不良的产品应放在不良品暂放区并通知相关部门处理。 5.4.7 IQC对每批料的检验情况记录在《进料检验报表》中并妥善保存。 5.5 储存 5.5.1 所有的存放物料器件在使用前都必须保证不含有不符合要求的环境管理物质。 5.5.2环境管理物质成份含量超标之产品与合格产品标识清楚，不能存放在同一区域内。 5.5.3 GP与非GP物料明确区隔管制。 5.6 出货及客户端管制 5.6.1 书面资料：依客户制定之提供测试报告的频率提供相关测试报告。 5.6.2 出货前OQC应确认产品品质情况，确认从原材料进料到出货检验之各段环保检验及测试结果，并确保出货标识等各项工作的完善性。 5.6.3 出货后客户端反映不合格信息应针对问题及时解决和完成改善措施。 5.6.4 出货产品如有品质问题，若确认为公司问题，应首先确认产品之批号及影响后成立专案小组进行调查。 5.6.5 产品环保责任者需及时将客诉状况报告给总经理。 5.7 改善与预防 5.7.1 专案小组提出预防与纠正对策，并将确认后之改善对策依客户要求制定报告交给品保最高主管/产品环保责任