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2005.11 定义 是指将残损、质量问题、滞销、库存清退的商品 退回供应商； 一般退货发起部门是采购部和商品部 PO现货退货流程 1） 商品部按实退数量填写“商品退货申请单”，相关人员（店长、主管店长、采购或商品部经理、财务）签名同意，贴上“退货商品”标签。(经销商品注明原入库单号GR)和收货部交接，清点数量双方签名，商品部留一联，收货部一联，退货商品存放收货部RTV区，量大的存放在部门 PO现货退货流程 2） 收货文员根据申请单在系统中录入，创建“商品退厂单”GT，不确认，将GT单号登记在申请单上 3） 收货文员将申请单传真给供应商，通知供应商前来退货（必要时由采购经理联系供应商来退货 供应商退货 供应商持传真件来退货，到保安处登记，领取号牌 投单，收货文员确认GT单打印，盖退货章后交收货员 收货员、防损员、供应商三方清点退货商品，无误后三方签名确认，防损盖门检章放行 收货员把GT单收货部联、财务联交文员 供应商取“供应商联”装车离场 收货文员将GT单和申请单对应归档，GT单财务联交财务部 单 据 a、“商品退货申请单”一式二联 第一联收货部（白） 第二联商品部（黄） b、“商品退厂单”一式三联 第一联收货部（白） 第二联财务部（蓝） 第三联供应商（粉） 注意事项 A、代销商品查库存；经销商品查供应商货款余额 避免结算出现负数。余额不足的不能退货，须 等供应商再次送货有货款扣除时方可退货。 B、退货数量必须和GT单一致，因GT单确认后无法 修改。 特单退货 A、店内循环的按PO单退货流程操作。（退货申请 单上应注明原SO单号） B、店外循环的供应商确认后做形式退货，收货文 员将GT单“供应商联”传真给供应商，盖“已传真 章”后归 * *
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