002质量录控制程序.docVIP

东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-002 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 质量/环境记录控制程序 页 码 1 / 4 版本 修 订 内 容 修订日期 修订人 审批人 A/2 新文件发放 2017.01.01 李炯培 李炯培 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单 位 总 经 理 管 理 代 表 业务部 涂装/注塑部 人 事 部 计划部 采 购 部 品 质 部 工程部 物控部 会 签 何波 赵福龙 黄伟志 吴国东 胡威 黄志伟 雷小波 李红波 刘强 雷小波 分发份数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 核准 赵福龙 审核 李炯培 制(修)订 李炯培 东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-002 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 质量/环境记录控制程序 页 码 2/4 1、 目的： 保证本厂所有质量/环境管理记录填写、标识、编号、查阅、归档、保管及处理等工作有章可循，为证实Q/EMS有效运行提供证据。 2、 适用范围： 适用于与质量/环境管理体系有关所有记录的控制，包括： a)原始记录:产品形成过程或质量/环境管理体系运作活动的直接记录。 b)质量/环境统计报表：根据原始记录经过一定程序进行加工或整理的统计报表。 c)报告：对原始记录、统计报表及质量/环境活动经过一定分析判断后，提出的评价或结论意见。 3、 引用文件： 3.1 　 文件控制程序 4、 定义： 4.1 质量/环境记录: 是质量/环境管理体系运行过程中形成的文件，是质量/环境活动的真实记载。它为质量/环境管理体系运行的有效性、产品实现的可追溯性及对不合格项采取纠正、预防措施提供证据。 5、 职责： 5.1 管理者代表：确保本程序有效的、持续的实施。 5.2 各部门：负责质量/环境记录的填写、收集、审核、整理、归档、保存和处理。 5.3 文控中心：负责对质量/环境记录的编号和版本状态的管理工作，编制“记录清单”。 6、 程序内容: 6.1 表格： 6.1.1 各部门需用的表格由各部门指定人员编制。 6.1.2 各部门的表格要有不同的表格编号，表格编号由文控中心按《文件控制程序》中规定的方法进行。 6.1.3 表格编制完成后由部门负责人在其背面签字核准后将正本交文控中心，同时提交表格的电子档。 6.1.4 文控中心统一收集齐全已核准的表格正本，编号归档，并纳入“质量/环境记录清单”，内容包括：记录名称、编号、版本、保存部门、保存期限等，同时建立所有空白表格的电子档，共享在内部电脑网络上。 东莞市圣志达科技有限公司 文件编号 SZD-QEP-002 制（修）定日期 2017年01月01日 2017年01月01日 本 A/2 二阶文件 质量/环境记录控制程序 页 码 3/4 6.1.5各部门可在内部电脑网络上获得最新的空白表格，也可以到文控中心索取空白表格。 6.1.6 表格之更改： 各部门需更改表格时，直接将更新的表格换版，并由部门负责人在其背面签字核准后将正本交文控中心，同时提交表格的电子档；由文控中心将旧版表格作废，对新表格编号归档，并通知表格的使用部门。 6.1.7 文控中心依质量/环境记录原始空白表单的修订情况对“质量/环境记录清单”进行日常维护和更新，各部门可通过公司内部电脑网络上的电子档核对本部门在用表单的有效性。 6.1.8 本厂以前使用之表格可不编号，待仓库积压之表格使用完后重新印刷时应由使用部门和文控中心确认表格的可操作性及受控状态并在表格左上方印上规定之表格编号及版本。 6.2 记录的填写、审核： 6.2.1 记录人根据需要拿出需填写的最新版本的表格逐一填写记录项目。 6.2.2 填写记录日期和记录人姓名。 6.2.3 质量/环境记录禁止用铅笔、红笔书写,填写时应做到字迹端正清楚、内容详尽真实、项目填写齐全、数据准确可靠。 6.2.4 填写记录不能随意改动，如属填写错误需修改，必须在审核人签名前做出修改，并在修改处签上修改者姓名和日期，审核人签名后记录不能改。（原则上，任何记录的更改应该尽量避免）。 6.2.5 对于有序列号或流水号的填写，各部门可自定规则填写，也可按年、月、日、流水号进行编号，每项各取两位数。如2016年08月10日的第9张记录，则编号为2016081009。 6.2.6 审核人审核记录的内容是否正确并签名确认。 6.3 归档： 6.3.1 各部门应指派专人负责质量/环境记录的收集与整理。 6.3.2 各部门的质量/环境记录根据不同编号分别装入文件夹或包装箱。 6.