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企业安全生产标准化现场考评不符合项整改报告 企业名称: 山东省高密市吉涛木业有限公司 序号 检查或跟踪记录 整改情况说明 一、安全生产目标 1 企业提供的安全目标责任书不全。 已与员工签订安全目标责任书。 二、组织机构和职责 2 企业提供的主要负责人的安全生产责任制内容不完善。 已根据山东省人民政府令第303号文修订主要负责人的安全生产责任制。 3 安全生产责任制内容不完善，安全生产责任制培训记录填写不规范，安全生产责任制培训考核记录不全。 已修订安全生产责任制，规范填写安全生产责任制培训记录、培训考核记录。 三、安全投入 4 建立了年度安全费用使用计划，未超范围使用，但计划内容与公司实际不符，安全生产费用台账内容填写不规范。 已完善年度安全费用使用计划。 5 企业未为员工缴纳工伤保险。 计划今后缴纳工伤保险。 四、法律法规与安全管理制度 6 法律法规辨识不全，部分法律法规标准规范及其他要求更新不全，未提供培训考核记录。 补充完善了法律法规清单，组织培训，规范填写培训考核记录 7 安全生产规章制度培训记录人员签字不全，未提供从业人员安全生产规章制度的培训考核记录。 组织培训，规范填写培训记录、培训考核记录。 8 企业岗位安全操作规程中缺少部分相关内容的风险分析。 根据各类木工机械的安全生产、使用特点，完善了相关的安全操作规程。 9 企业岗位安全操作规程的发放记录填写不全，未提供岗位安全操作规程的培训考核记录。 完善了发放记录，培训后规范填写培训考核记录。 10 企业未及时对操作规程进行修订，且安全生产法律法规、标准规范更新不全。 已对操作规程进行修订，已更新适用的安全生产法律法规、标准规范清单。 11 企业未提供劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录、防雷防静电检测等文件。 已完善劳动防护用品采购记录、危险作业许可文件、安全生产奖惩记录等，今后计划进行防雷防雷防静电检测。 五、教育培训 12 企业未按照计划实施培训，培训记录、员工培训档案等记录资料不全。 完善了培训计划，今后按照计划实施培训，补充完善了培训记录、员工培训档案等记录资料。 13 企业提供的培训记录不全，未提供从业人员的上岗证。 及时填写培训记录，从业人员持证上岗。 14 提供的三级安全教育培训记录不全，从业人员的三级教育试题不全。 今后对新入职员工进行三级培训教育，相关资料存档 15 未建立特种作业人员特种作业人员电缆线路的预防性实验 35 隐患排查表内容不全。 已完善隐患排查表内容。 36 未按照“五落实”进行整改。 已按要求整改。 37 无评估记录。 已补充完善评估记录。 九、危险源监控 38 危险源管理制度职责、方法等环节不清晰。 已完善危险源管理制度。 39 危险源辨识和评估不充分。 已补充完善危险源辨识和评估记录。 十、职业健康 40 已制定职业健康管理制度，但现场未设立事故柜。 已在车间、仓库建立事故柜，补充完善了相关应急救援器材、设施。 41 员工健康监护档案内容填写不全。 已补充完善员工健康监护档案。 42 提供的职业病危害告知书不全，内容不完善。 已补充完善职业病危害告知书。 43 有申报材料，但未索取回执。 今后及时申报，并索取回执。 十一、应急救援 44 已制定应急预案，但现场询问有员工不熟悉应急措施。 列入了培训计划，加强员工培训。 45 未进行备案，未通报协作单位。 今后计划到高密市安监局备案，并通报协作单位。 46 未定期评审和修订应急预案。 公司内部已组织进行应急预案的评审和修订。 47 应急救援设施不全。 正在整改。 48 现场部分灭火器落地防置，未成组布置。 已整改。 49 应急救援物资无检查、维护、保养记录。 已建立应急救援物资检查、维护、保养记录。 50 应急演练记录内容不完善。 完善后续应急演练记录。 十二、事故报告调查、处理 51 建立了事故管理制度，但内容缺乏统计分析、回顾的内容。 已完善事故管理制度。 十三、自评和持续改进 52 标准化自评管理制度责任制考核不全。 已完善标准化自评管理制度责任制考核。 53 会议纪要记录问题不全面，无纠正、预防管理方案。 已完善相关内容。 54 安全生产标准化实施情况的评定结果 已纳入员工年度安全绩效考评。 企业负责人： 日期：2017年 01月22日 2