羊绒分梳及纺纱生产线技术改造项目可行性研究报告.doc

羊绒分梳及纺纱生产线技术改造项目 可行性研究报告 目 录 1．项目法人基本情况 1 1.1 企业基本情况 1 1.2 企业简介 1 1.3企业财务状况 2 1.4 配套基地情况 2 1.5 产品市场销售基础 3 2．项目基本情况 4 2.1建设背景 4 2.2建设内容 5 2.3技术工艺 5 2.4总投资及资金来源 7 2.5建设条件落实情况 8 2.5.1 原料供应保障 8 2.5.2 人员培训 8 3.项目产品市场需求和必要性分析 10 3.1项目意义与必要性 10 3.2 市场分析与产业关联度分析 12 4．项目建设方案 19 4.1 项目建设目标 19 4.2 改造的主要内容 19 4.3 羊绒分梳生产线改造 19 4.4 建设地点、规模与期限 22 4.5 项目实施进度计划 22 4.6 项目实施管理 23 5．项目投资估算和资金筹措 25 5.1 投资估算依据 25 5.2 总投资估算 26 5.3 资金来源及构成 28 6．环境保护与资源利用 29 6.1 环境保护与资源综合利用 29 6.2 节能措施 31 6.3 劳动安全卫生 31 7．项目经济效益和社会效益分析 33 7.1 经济效益分析 33 7.2 社会效益分析 37 8. 申请专项资金支持的理由和政策依据 39 9. 项目招标内容 41 1．项目法人基本情况 1.1 企业基本情况 单位名称：西藏xx工贸有限公司 成立日期：2005年4月6日 法人代表： 联系电话： 注册资金：690万元 经济性质：有限责任公司 注册地址：xx市达孜工业区 1.2 企业简介 西藏xx工贸有限公司是xx市重点招商引资企业，于2004年7月正式成立并落户于达孜县工业园，公司注册资本690万元人民币，主要从事西藏羊毛、羊绒的收购、加工与出口。公司现占地面积50亩，厂房、仓储、办公、住宿等基础设施建设4663平方米，羊毛晒场6000平方米。公司设有办公室、生产部、销售部和后勤部四个部门，现有管理人员10名，其中高管4名，中层技术管理人员6人，工人110人5月，公司被评为xx市市农牧产业化龙头企业。 1.3企业财务状况 企业财务管理制度健全，经济运行正常，截止2008年底，已有总资产3356万元，负债合计1200万元，2008年纳税30余万元,资产负债率35.6%（公司贷款仅为240万元，其它负债主要为股东借款和收购欠款），风险意识较强。公司不仅有较好的经济效益，社会效益更为突出。 公司近三年财务状况表： 财务指标 2006年 2007年 2008年 销售收入（万元） 1560.4 2134.6 3236.8 利润（万元） 268.6 52.9 126.5 税收（万元） 18.5 35.2 46.8 出口创汇（万美元） 190.3 296.5 462.4 1.4 配套基地情况 公司通过“公司+牧户+政府”产业化经营模式，已与来自产区的360名牧民致富带头人签定了长期收购关系，本公司目前每年直接从牧民手中收购2600吨原羊毛，促进牧民增加收入2000余万元，为牧民提供了一条稳定的原羊毛销售渠道，解决当地农牧民子女就业110人180余万元 本公司“xx”（SNOW LOTUS）牌洗净羊毛在尼泊尔、印度市场享有良好声誉，在尼泊尔、印度已占有40%以上的市场份额，并呈逐年增长趋势。目前，公司生产规模为洗净羊毛1000吨/年，全部出口尼泊尔、印度。2008年实现销售收入3236.8万元,产品全部出口，出口创汇462.4余万美元，年实现纯利润53万元人民币，上缴税收30余万元。 2．项目基本情况 2.1建设背景 山羊绒属于稀有的特种动物纤维（与绵羊毛有区别），是一种珍贵的纺织原料，被誉为纤维的钻石、软黄金。 由于亚洲克什米尔地区在历史上曾是山羊绒向欧洲输出的集散地，所以国际上习惯称山羊绒为克什米尔Cashmere）；我国采用其谐音为开司米。 山羊绒是从山羊身上梳取下来的绒毛，其中以绒山羊所产的绒毛质量为最好，每年春季是山羊脱毛之际，用特制的铁梳从山羊躯体上抓取的绒毛，称为原绒。洗净的原绒经分梳，去除原绒中的粗毛，死毛和皮屑后得到的山羊绒，称为无毛绒。山羊绒有白、青、紫三种颜色，其中以白绒为最珍贵。我国无毛绒的质量标准分为5个等级，按含粗率及含杂率和长度指标进行分级，白绒和紫绒的分级标准亦有所不同。 世界山羊绒生产国主要有中国、蒙古、伊朗、印度、阿富汗和土耳其，其中，中国产量约占世界总产量7000－8000吨的60％，而且质量也最好，我区所产的绒山羊产量高，质量好。本项目推广必将带动我区早日成为中国乃至世界最大的羊绒加工集散地之一。 山羊绒具有不规则的稀而深的卷曲，由鳞片层和皮质层组成，没有髓质层，鳞片密度约为60一70个mm，纤维横截面近似圆形，直径比细羊毛还要细，平均细