网络发票企端操作培训教材.ppt

* （四）业务操作 1、发票开具 使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在显示界面上点击“纳税人自行开票处理”，双击“发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。 (以（工业）通用平推机打发票为例)，显示界面如下： 三、系统操作---网络发票 * 三、系统操作---网络发票 首先，在页面最上方“购货方企业类型”中进行选择：企业/机关事业代码/个人/其他。 然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、 付款方识别号、商品名称、规格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自动计算。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下： 在票面右上方将显示网络发票受理号。此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。 * 2、发票作废 在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下： 选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下： 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票作废成功。 三、系统操作---网络发票 * 三、系统操作---网络发票 注：撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。 3、撤销作废发票 在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下点击“查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销”即可。 4、发票重打 企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。如下图（1）； 点击 “发票打印”按钮，即可再次打印该发票。如下图（2） （1） （2） * 三、系统操作---网络发票 5、空白发票作废（遗失或损毁报告） 对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下： 点击“空白发票作废”按钮，如图 输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。 对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。 * 6、红字发票开具 在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下 三、系统操作---网络发票 在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图，纳税人核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。 * 7、发票验旧申请 三、系统操作---网络发票 企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下： 在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示如下图： 选择发票种类后,点击“查询”,如下图 * 三、系统操作---网络发票 选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图： 确认无误后,点击“保存”,即生成传递单,如下图: * 三、系统操作---网络发票 点击“确定”按钮后，显示如下图 此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”，将发票退回。 * （1）开票情况查询 登录系统后，在左边菜单栏双击“查询”，在下拉菜单里点击“开票情况查询”，输入查询条件后点击“查询”按钮（发票种类必须选择） ，显示界面如下： 纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出标志上打钩，点击“导出”或点击“导出EXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击“导出”或“导出EXCEL”则导出全部发票记录（“导出”按钮生成XML文件，“导出EXCEL”则生成EXCEL文件）。点击发票记录前的“明细”，可显示该条发票记录的原票样。 9、发票查询 三、系统操作---网络