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驻马店市四届人大常委会 第二次会议文件 关于驻马店市2016年决算草案和 2017年1-6月份预算执行情况的报告 ——2017年8月16日在驻马店市第四届人民代表大会 常务委员会第二次会议上 驻马店市财政局调研员 冯文福 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府委托，我向市人大常委会报告全市2016年决算草案和今年1-6月份预算执行情况，请予审议。 一、2016年决算情况 2016年，面对错综复杂的国内经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全市各级、各部门坚决贯彻市委决策部署，认真落实市三届人大七次会议有关决议，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，经济社会发展稳中向好。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新成效，决算情况总体较好。 2016年，全市(含新蔡县，如无特别注明，以下数据均同)各级人大批准的全市一般公共预算收入合计1043402万元，实际完成1053862万元,为预算的101%，同比增加127440万元，增长13.8%。各级人大批准的一般公共预算支出合计3219516万元，加上执行中上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出等，调整后支出预算为4199909万元，实际完成4140220 万元，为调整预算的98.6%，同比增加286256万元，增长7.4%。 市三届人大七次会议批准的市级（含开发区，下同）2016年一般公共预算收入为321060万元（开发区 51000万元），实际完成316057万元（开发区43851万元），为预算的98.4%，同比增长8.1%。市人大批准的市级一般公共预算支出528917万元（开发区58679万元），加上执行中上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出、补助县区支出等，调整后支出预算为602099 万元（开发区67130万元），实际完成566164万元（开发区67130万元），为调整预算的94%,同比增长4.6%。收支相抵，年终结余35935万元，其中：结转下年35935万元。 2016年，全市政府性基金预算收入730980万元，完成各级人大批准收入预算的109.6%，同比增加240477万元，增长49%；支出807714万元，完成调整预算的91.9%，同比增加195688万元，增长32%。其中：市级政府性基金预算收入 220528万元（开发区15938万元），同比增长25%；支出224912 万元（开发区20012万元），同比增长10.1%。 市本级国有资本经营预算收入294万元，完成人大批准收入预算的92.5%；支出206万元，为预算的64.8%；收支结余88万元。 全市社会保险基金预算收入1157718万元，支出998672万元，收支结余159046万元，滚存结余953214万元。市级社会保险基金预算收入370228万元（开发区4534万元），支出320966万元（开发区3756万元），收支结余49262万元，滚存结余308442万元。 总体来看，2016年预算执行情况较好。下面，我重点报告以下情况： （一）地方政府债券资金使用情况 省财政厅分配我市地方政府债券资金595334万元（其中：置换债券331534万元，新增债券263800万元）。具体使用情况是：转贷市级220335万元（开发区4696万元），转贷县区374999（其中：新蔡县53939万元）。 （二）专项转移支付资金及均衡性转移支付资金使用情况 上级安排我市（不含新蔡县）专项转移支付760984万元，同比减少116636万元，下降13.2%。其中市级87290万元（开发区15029万元），县区676694万元。具体使用情况是：一般公共服务支出1306万元，国防支出62万元，公共安全支出6083万元，教育支出73167万元，科技支出2011万元，文化体育与传媒支出6173万元，社会保障和就业支出129616万元，医疗卫生与计划生育支出64363万元，节能环保支出14444万元，农林水支出284984万元，交通运输支出98674万元，资源勘探信息等支出5177万元，商业服务业等支出11210万元，金融支出200万元，国土海洋气象等支出50万元，住房保障支出57901万元，粮油物资储备支出2018万元,其他支出45万元。 上级对我市（不含新蔡县）均衡性转移支付资金858950万元，同比减少119672万元，下降12.2%，主要因为2016年省财政厅将部分均衡性转移支付转列固定补助基数。其中市级92560万元（开发区6588万元），县区766390万元，主要用于工资和津贴补贴发放、农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出。 （三）重点支出保障情况 全市教育支出816584万元，为调整预算的99.6%，同比增长6.5%。其中市级支出93265万元（开发区13349万元），为调整预