人力资源工作流图行政专员.docxVIP

工作流程 采购礼品 1、接到采购礼品通知 2、筛选礼品公司，挑选礼品 3、发礼品样版图给领导或购买的同事确认 4、确认样版无误后谈好价格和交货日期 5、有时需要看样品，要求礼品公司寄样品给我们 6、签订定购合同，盖章后传真给对方 7、向财务申请付订金，制作付款申请单 8、按交货日期收到礼品，清点数目，检查质量 9、入库登记 10、向财务申请付余款，制作付款申请单，领导审批 二、定制名片 1、收集需做名片同事的信息资料。 2、与制作名片的公司联系，并提供正确的信息资料。 3、名片公司制作好模板后发给我核对 4、检查无误后发给同事本人核对。 5、核对无误后通知名片公司，可以印刷。 6、如名片有问题及时与名片公司联系，更改正确。 两个工作日后可发放给同事 三、购买办公用品及入库流程 1、填写申购单 2、给领导签字 3、给裕华文体联系，提供用品名称和数量 4、询价，对比后下订单 5、收货，清点数目，检查质量 6、如有质量问题，退货。 7、入库，并开入库单 8、月底向财务申请付款，制作付款申请单，领导审批 9、月底盘点，做明细表每月办公用品预算与购买,并做出每月的出入库的统计等； 四、合理调配，安排车辆的使用 1、用车部门申请用车，填写派车单 2、派车单需给各部门领导和行政部岳总监审批 3、按照派车单上的时间和地址，通知小王或是小杨，有必要时请物流部同事帮忙协调 4、确定安排司机后回复给用车部门，车辆安排完必。 五、办理员工企业年金统计及每月的付款申请 1、收到安平公司寄来的付款凭证 2、核对付款凭证信息是否有误 3、按照凭证金额，分别制作航化与化工的付款申请表 4、付款申请表给岳总监审批 5、资料整理齐全后交给财务部申请付款 6、安平公司收到付款后，寄航化与化工的到账凭证 及时把到账凭证交给财务 六、商业保险跟踪与理赔 1、收集员工理赔材料 2、整理好并快递给太平公司陈先生 3、电话确认收到理赔材料 陈先生核实材料无误后数个工作日后会把理赔金额打到理赔员工银行卡里 七、住房公积金事宜 1、按住房公积金管理局要求办理单位缴存登记 2、提供资料如：公司营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证件等 3、专办员注册登记 4、培训听课 5、收集员工资料如：姓名、证件号码、社保电脑号、缴存基数、缴存比例等 6、给每位员工核对，确认信息无误 7、用邮件形式把员工资料发给银行工作人员核实员工信息 8、员工资料确认正确后，盖章并去银行提交资料办理联名卡（正在办理中） 八、与职介所联系并反馈招聘信息 1、提供资料给职介所：公司营业执照复印件、组织机构代码证、经办人身份证原件等 2、提供招聘职位信息，公司详细地址，联系电话 3、与职介所随时保持联系，沟通，反馈招聘信息 电话告诉面试人员来公司路线及面试人员提出的疑问做出解答 协助雪莲做考勤，办理入职手续，签订合同等 收集公司同事的意介。比如：对食堂及后勤提出的意介，并做出相应整理和改正； 十一、负责订酒店，餐位等临时事务的处理 职位 行政专员 文件编号 HR-01 版本编写 第 1 版 文件名称 采购礼品流程图 生效日期 2011年03月31日 10、向财务申请付余款，制作付款申请单，领导审批7 10、向财务申请付余款，制作付款申请单，领导审批 7、向财务申请付订金，制作付款申请单 3、发礼品样版图给领导或购买的同事确认 5、有时需要看样品，礼品公司需寄样品给我们 8、按交货日期收到礼品，清点数目，检查质量 4、确认样版无误后，谈好价格和交货日期 6、签定定购合同，盖章后传真给对方 2、筛选礼品公司，挑选礼品 1、接到采购礼品通知 9、入库登记 拟订 审核 批准 共 1 页第 1 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：行政人事部 职位 行政专员 文件编号 HR-02 版本编写 第 1 版 文件名称 制定名片流程 生效日期 2011年03月31日 6、如名片有问题及时与名片公司联系，更改正确。1 6、如名片有问题及时与名片公司联系，更改正确。 1、收集需做名片同事的信息资料。 2、与制作名片的公司联系，并提供正确的信息资料。 3、名片公司制作好模板后发给我核对。 4、检查无误后发给同事本人核对。 5、核对无误后通知名片公司，可以印刷。 7、两个工作日后可发放给同事 拟订 审核 批准 共 1 页第 1 页 职务与姓名 密级： 签批与日期 保管：行政人事部 职位 行政专员 文件编号 HR-03 版本编写 第 1 版 文件名称 购买办公用品及入库流程 生效日期 2011年03月31日 1 1、填写申购单 4、询价，对比后下订单 3、给裕华文体联系，提供用品名称和数量 5、收货，清点数目，检查质量 7、入库，并开入库单 6、如有质量问题，退货。  2 2、给领导签字 9、月底盘点，做明细表8、月底向财务