办公用品、物管理办法.docVIP

吉林省国富集团有限公司 PAGE 1 办公用品、物品管理办法 第一条 办公用品、物品 1.1 办公消耗品：笔记本、稿纸、便笺、各种笔及笔芯、墨水、信封、文件袋、胶水、复印纸、打印纸、文件纸、油墨、透明夹、荧光笔、不干胶纸、修改液、橡皮、曲别针、大头针、书钉等。 1.2 办公工具：办公桌椅、沙发、文件柜、电脑、电脑U盘、电话、计算器、文件夹、制图用具、尺、剪刀、钉书器、笔筒等。 1.3 物品：既不属于固定资产，也不属于办公用品的为物品。 第二条 办公用品及物品的申购 2.1 办公工具的申购：由综合管理部根据各办公室实际情况，提出办公工具的配置申请，详细核实库存情况后，填写“办公设备请购单”（见附件一），经综合管理部负责人审核，报董事长审批，由采购部负责购买。 2.2 办公消耗品的申购：由综合管理部根据公司工作需要，每半年编制一次办公消耗品申购计划，详细核实库存情况后，填写“办公设备请购单”，经综合管理部负责人审核，报董事长审批，由采购部负责购买。 2.3 物品的申购：根据工作需要，由部门提出物品申购计划，送综合管理部会审，综合管理部详细核实库存情况后，填写“办公设备请购单”，经综合管理部负责人审核后，报董事长审批，由采购部负责购买。 第三条 办公用品及物品的购入和保管 3.1 办公用品及物品购入后，由综合管理部档案员负责验收，填写好“办公用品及物品管理台帐”（见附件二），办好有关登记手续；“办公用品及物品管理台帐”一式两份，费用报销时由报销人将其中一份报财务部存档，另一份综合管理部留存； 3.2 档案员必须认真填写“办公用品及物品管理台帐”，台帐必须按页编号，严防丢失或漏记。 3.3 办公用品及物品必须登记后，才能报销费用；采购人员、保管人员、综合管理部负责人三人必须在办公用品、物品发票上签名，再报董事长签批。 3.4 每一年12月25～30日为办公用品及公物库存清点期，对于库存数量、出库情况、保管中出现的丢失、损坏等据实编制库存清点报告，提出处理意见，并将库存清点报告送财务部、人力资源部备案。 第四条 办公用品及物品的使用和管理 4.1 综合管理部必须建立“办公用品及物品领用帐”（见附件三），每名员工领用办公用品时都必须在“办公用品及物品领用帐”上签名。 4.2 办公工具为一次性配置，如有损坏影响使用，由本人提出更换申请，经主管领导审核后，将损坏办公工具、申请书送综合管理部，然后按本办法第二条第1款及第三条办理。如果办公工具因保管不当丢失，由本人提出重新配置申请，经主管领导审核后，个人向财务部缴纳所丢办公工具价款的30%后，按本办法第二条第1款及第三条办理。员工工作调动，必须将所领办公工具交回综合管理部，如因保管不当丢失，按所丢办公工具价款的30%赔偿。 4.3 办公消耗品每季度发放一次，由各部门经理或指定专人统计本部门消耗品的使用情况和所需数量，制成计划表，部门经理签字后报综合管理部，由综合管理部审核加以控制，并根据历史纪录，逐渐确定办公消耗品的领用基准数。 4.4 物品借用时，必须明确借用责任人，确定使用时间，确定归还时间，填写“物品借用卡”（见附件四），经综合管理部负责人审批后领用。 4.5 新进人员到职时，由所在部门根据人员职位安排，提出办公文具申请单，送综合管理部申领。 4.6 综合管理部必须做好复印纸、打印纸等公用办公用品的管理。 4.7 物品由综合管理部保管，部门及员工需用时，到综合管理部办理借用手续，各部门必须在规定的时间内归还物品。 4.8 公司印刷品除各部门自用的特殊表单外，其印刷、保管、使用均由综合管理部统一办理。 4.9 对办公用品应节约、合理使用，严禁铺张浪费。 第五条 附则 本办法自发布之日起实施。 附件一：办公设备请购单 附件二：办公用品及物品管理台帐 附件三：办公用品领用帐 附件四：物品借用卡 吉林省国富集团有限公司 二○一○年十二月九日 附件一：办公设备请购单 办公设备请购单 年 月 日 编号： 名 称 规格型号 单 位 数 量 需用日期 单 价 备 注 请 购 单 位 综合管理部 经 手 人 部门经理 档案室审核 负责人审核 董事长审批 注：本单一式三份，第一联请购部门留存，第二联综合管理部存，第三联财务部存。 附件二：办公用品及物品管理台帐 办公用品及物品管理台帐 年 月 日 入 库 日 期 名 称 规格型号 单 位 数 量 单价（元） 生 产 厂 家 请购单编号 出 库 日 期 采 购 人：