温州力得光电限公司安全生产标准化（小微）评审整改计划表.docVIP

温州力得光电有限公司安全生产标准化（小微）评审整改计划表 序号 主要问题 整改措施 整改责任人 计划完成日期 整改确认人 备注 1 停用的升降机装卸口舱门未上锁 停用的升降机装卸口舱门上锁 江健 2015.12.30 张亮 2 车间、仓库及楼道等出口均无“安全出口”标志，各通道及拐弯处梳散标志不全 车间、仓库及楼道等出口粘贴“安全出口”标志，各通道及拐弯处粘贴指向标志 江健 2015.12.30 张亮 3 电气线路和电气设备未设置漏电保护，部分设备无接地（如烤箱、饮水机、插座、插板、自动切机、自动焊线机、配电箱体等） 电气线路和电气设备安全漏电保护器，对未接地的设备进行接地保护 江健 2015.12.30 张亮 4 100A的开关与截面积4㎡的导线不匹配，封胶机相零接反 更换相匹配的开关和导线，重接封胶机的相线和零线 江健 2015.12.30 张亮 5 部分电气线路老化、未穿管管保护 更换老化电气线路，电线穿管保护 江健 2015.12.30 张亮 6 低于2.5米的照明灯未采用36伏及以下的安全电压 低于2.5米的照明灯采用36伏及以下的安全电压 江健 2015.12.30 张亮 7 部分用电设备接地电阻不符合要求，如三楼总接地电阻为420欧姆 按照要求对设备进行接地 江健 2015.12.30 张亮 8 大部分配电箱、电气箱前空间被占用 清理配电箱、电气箱前的空间 江健 2015.12.30 张亮 9 与外聘电工未签订安全协议，未建立电气相关台账 与外聘电工签订安全协议，建立电气相关台账 江健 2015.12.30 张亮 10 配电房内未张贴安全操作规程，出口未设置消防应急灯和疏散标志；灭火器直接放在地上，未配备绝缘手套、绝缘鞋、“有人作业、禁止合闸”工作牌等；电缆沟未盖严，配电房大门未设置消防高度不低于50公分的挡鼠板，门窗未设置网孔不大于10乘10mm的金属网封堵；无定期巡视检查记录。配电房门口违规设置了停车位 配电房内张贴安全操作规程，出口设置消防应急灯和疏散标志；灭火器挂墙上，配备绝缘手套、绝缘鞋、“有人作业、禁止合闸”工作牌；封堵电缆沟，配电房大门设置消防高度不低于50公分的挡鼠板，门窗采用网孔不大于10*10mm的金属网封堵；定期巡视检查并记录。配电房门口不许停车 江健 2015.12.30 张亮 11 使用侧拉门不符合安全要求 侧拉门更换为外开门 江健 2015.12.30 张亮 12 部分灭火器直接放在地上，个别已过期：2015年8月开始无人对消防器材的完好性和有效性进行检查 灭火器挂墙上，过期的灭火器检测，灭火器每月定期检测 江健 2015.12.30 张亮 13 供电系统未重复接地 供电系统重复接地 江健 2015.12.30 张亮 14 主要负责人与安全管理员的安全职责与《安全生产法》不符；安全生产目标责任书未层层签订；安全生产职责与安全生产职责考核内容不一致 修订主要负责人与安全管理员的安全职责；层层签订安全生产目标责任书；修订安全生产职责考核内容 邹玲 2015.12.25 张亮 15 安全管理制度、安全责任制未上墙 安全管理制度、安全责任制上墙 邹玲 2015.12.25 张亮 16 无岗位操作规程考核记录；岗位操作规程编制不全；无安全操作规程管理制度执行相关记录；部分规章制度与企业不符 岗位操作规程考核并记录，增加缺失的操作规程；填写安全操作规程管理制度执行相关记录，修订不符的规章制度 邹玲 2015.12.25 张亮 17 安全投入不足，无安全费用档案资料，员工未全员参保 按要求投入安全费用，整理安全费用档案资料，全体员工都需参保 邹玲 2015.12.25 张亮 18 空压机操作工无证 空压机操作工报名考证 邹玲 2015.12.25 张亮 19 无设备设施的检维修记录、日常维护保养记录 填写设备设施的检维修记录、日常维护保养记录 邹玲 2015.12.25 张亮 20 隐患整改台账记录不全，未对隐患进行治理情况统计分析；无日常安全检查表，部分安全检查表无真对性 修订隐患整改台账 邹玲 2015.12.25 张亮 21 危险源辨识结果与企业实际情况不符，危险源监控不全 重新辨识危险源，并监控 邹玲 2015.12.25 张亮 22 应急预案未按GBT/29639-2013编制；部分应急物资配备与企业不符；无应急演练的培训记录；应急演练科目不全 按要求编制应急预案，购买缺失的应急物资；填写急演练的培训记录；开展各项应急演练 邹玲 2015.12.25 张亮 单位：