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卷烟厂质量体系执行情况内审总结汇报 过去的一年，我厂遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目标的实现，质量体系保持了持续改进和有效运行。去年12月底，顺利取得ISO9001：2008版质量体系认证。根据国家烟草专卖局办公室关于印发2009年省级局（公司）和工业公司质量管理体系建设工作考核评价标准的通知精神（国烟办综[2009]269号），公司质量管理体系建设工作部署，现将我厂归口管理的质量体系文件自查情况汇报如下： ? 一、两度全面梳理完善企业内部体系文件，并及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果。2009年一季度，根据江西中烟工业公司贯标工作的统一部署、年初公司召开的年度管理评审会议精神，对照ISO9001质量标准体系和中烟质量体系构建框架和中烟公司对第三层次文件编写要求，我厂组织相关部门对第三层次文件进行了梳理和完善工作。具体做法是按中烟公司文件目录清单要求，结合企业实际，完成了相关三级文件的修订工作，同时，结合企业具体工作实际，全面梳理了质量体系文件厂内适用第三层次文件清单包括记录清单。2009年四季度，根据公司8月4日和10月26日我厂召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业认证要求，完成了我厂《质量管理手册》及相关文件共计80个和记录168个的修订和转版工作。今年一季度对照公司1月5日召开的2009年度质量管理体系管理评审决议和纪要落实情况进行了自查、总结与分析。全年通过公司OA办公系统、工作会议、培训班、板报、宣传报道、企业内部举办的质量管理体系知识竞赛（去年7月中旬）等多种形式，组织开展GB/T19001-2008标准、公司质量手册、程序文件，我厂《质量管理手册》和相关文件、记录的学习培训，为质量体系在本厂有效运行奠定了良好的基础，全面提高干部职工对质量管理体系建设工作的认识理解，推动质量管理体系建设工作见实效、上水平。 ? 二、按月召开贯标工作例会，明确质量目标，层层抓好质量目标的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合。为有效实现公司“支支一流，包包精品，追求卓越，顾客满意”的质量方针，确保公司质量目标的全面完成，根据公司方针质量目标及本厂年度绩效目标，制订了企业各年度质量目标。各部门和车间根据厂部目标，结合本部门和车间实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，我厂每月按期召开贯标工作例会，布置每月贯标工作计划，包括执行情况检查计划，并通过公司OA办公系统下发到相关领导和贯标部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核。同时，通过工作例会和月度检查督导，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和厂部各项质量目标的最终实现。 ? 三、抓好日常质量体系文件执行情况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达100%。根据每月贯标工作例会和每月贯标工作计划安排，我厂视情况由企管科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查记录。另外，为了促进文件管理，8月上旬和12月5日两度由企管科牵头，会同生产（设备）科、品质管理科对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据GB/T19000-2008标准和公司及企业内部建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录控制程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的20多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了全厂通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过OA办公系统及时下发到各部门。涉及问题的部门能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我厂体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求。 ??????? 通过日常抽查和两次专项检查，提高了公司和企业内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制和与本厂相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。 ? 四、做好质量管理体系文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性。为积极落实公司对质量管理体系建设工作的新要求，去年9月和今年3月，两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按