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建筑外窗产品生产许可证 企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室建筑外窗产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 1.1 组织 机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 查看企业的质量工作负责人的授权书或岗位责任及企业的组织结构框图。 有文件明确指定，且职权明确。 有文件但职权不明确；或虽无文件，但能提供证据表明领导层中一人质量领导职权。 1．领导层中无人负责企业的质量工作。 2．无企业的组织结构框图。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 1．查企业相关管理制度。 2．各相关部门、人员的岗位责任制及相互关系。 1．制定了质量管理制度。 2．明确规定了各部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．制定的质量管理制度不完善。 2．各部门、人员的质量职责、权限和相互关系规定不够明确。 1．没有质量管理制度。 2．各部门、人员无岗位责任制。 1.3 有效 实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1．是否有相应的考核办法。 2．是否严格实施考核并记录。 1．查有否考核办法及可操作性。 2．查是否严格按办法进行考核并有考核记录。 1．有可操作性的考核办法。 2．能严格按期考核并有相应的记录。 1．质量管理制度有考核办法补考核。 2．考核记录不齐全。 1．质量管理制度无考核办法。 2．无考核记录。 二、生产资源提供 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺陷 不合格 2.1* 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1．是否具备满足申证产品的生产和检验设施及场所。 2．生产和检验设施是否能正常运转。 1．按其申证范围检查其现有生产场地和设施是否与生产规模相适应，查其生产车间的平面布置图。 2．主要生产和检验设备能否正常运转。 1.节能型生产场地面积≥800m2；普通型生产场地面积与其规模相适应。 2．工作场所和生产设施能满足生产和检验需要。 1．生产场地不符合要求。 2．生产和检验设备不能正常运转。 2.2 设备 工装 1*.企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 1．是否具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备。 2．设备工装性能和精度是否满足加工要求。 1．按其申证单元检查其现有生产设备的配置；2．设备的性能和精度是否满足加工要求（可按设备档案进行现场核实）。 具有本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，且满足生产要求。 缺少本实施细则中规定的必备生产设备和工艺装备，或任意一项必备设备不能满足生产要求。 2．企业应建立设备管理制度生产设备和工艺装备应维护保养完好。 检查设备管理制度及设备维护和保养计划及实施的记录。 1．现场检查生产设备和工艺设备维护和保养情况（查管理制度，设备台帐，设备平面布置图）。 2．查设备维修、保养计划和实施记录。 1.有较完整的设备管理制度。 2.生产设备和工装维护完好。 3.维修保养记录齐全。 1.设备管理制度不完整。 2.生产设备和工装维护尚好，维护保养无记录。 1.无设备管理制度。 2.生产设备和工装维护不好，不能保证正常使用。 2.3 测量 设备 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的检验、试验和计量设备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 1．是否有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备，其性能、精度能满足生产需要。 2．是否与生产规模相适应。 按其申证单元，根据检测设备台帐进行现场核实，检测设备数量与生产规模是否适应。 1．企业有实施细则中规定的检验、试验和计量设备。 2．其性能、精度能满足检验需要。 缺少实施细则中规定的任意一项检验、计量设备，或检验、计量设备不能满足检验要求。 2．企业的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。 在用于检验、试验和计量设备是否在检定有效期内并有标识。 1．查检验设备台帐，抽查检测设备检定证书或校准的记录。 2．查检定证书是否在有效期内。 1．检验设备台帐、鉴定证书齐全。 2．在用检验、计量设备均在检定有效期内。 1．检验设备台帐、鉴定证书不全。 2．个别在用检验、计量设备未在检定有效期内。 在用检验、计量设备均未检定。 三、人力资源要求 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 轻微缺