ISO内员培训教材.pptVIP

★公司简介 联硕企业管理顾问有限公司的前身是《弘大科技管理顾问有限公司》，创始于1999年，2004年在林炎煌先生的主导下，由台湾资深专业顾问群共同创设，正式更名为联硕企业管理顾问有限公司，目前在大陆是首家汇聚台湾资深顾问师团队最多的专业顾问公司，总部设在制造业名城------东莞，广州、苏州、福建、重庆、西安等设有分公司。目前拥有专职人员上百名，本公司组合中国特色管理的实战策略，进行本土化战略与发展，不断推出先进、实用有效的课程，经过公司数十位资深专业顾问师根据企业需求设计及量身打造符合企业领导及管理的系统化咨询专案，应用标杆管理机制的建立，协助企业培养全球化、标准化、规范化的管理体制，吸收现代化管理精华，深入企业变革一线，做中国管理咨询业的实战派。联硕秉持诚信、创新、专业、责任、咨询、服务的经营方针为宗旨，保证为客户提供高质量的服务，对我公司的整体能力、敬业精神和职业化程度提出了高标准的要求。为企业改善流程优化管理体制、提高效率，提供优质的经营管理效益，增进企业强而有力的竞争力与执行力。 林炎煌顾问师简介 学 历： ● 亚州（澳门）国际公开大学MBA（工商管理硕士） ● 中原大学电子工程系毕业/辅修：（IE）工业工程 ● 国立中山大学企业经营管理研究班 经 历： ● 曾任职外资、台资企业、日资大型电子公司，管理部、资材部、生产部、品保部，课长、经（副）理、协理、总经理室主任、董事长特助、副总经理等职 ● 长期从事工厂车间管理及经营咨询培训数十余年，体会[竞争]、[变革]、[学习]、[资源]、 [愿景]及[顾客满意]相当重要 (B)ISO9001:2008标准之基础与特色 (C) 审核的背景—对审核过程的理解 ●审核是通过证据和证人，进行的正式财务检查。 ●审核过程应该是一个正式过程，并且获得高层管理者的信任。 ●需要与人员进行交谈，并检查客观证据的全面性。 ●ISO9001:2008标准把审核员定义为：为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度，所进行的系统的、独立的，并形成文件的过程。 ●内审准备 —制定审核实施计划 —组成审核组 —查阅相关文件（文件收集与审查） —编制查检表 —通知受审核部门/时间约定 ●内审工作方法与技巧 ---面谈(通过与最高层管理者/管理代表/各部门主管进行面谈) ---查阅文件记录(文件各阶层/规范记录/法律法规/客户要求) ---现场审查（5M1E） ---审核技巧(善于提问/善于倾听/善于观察/做好记录/追踪验证) ●审核方法： ①按部门审核 ②按过程审核 ③EMS（环境因素/危险因素/或生产流程审核） ●审核方式： ①集中式 ②滚动式 ●审核客观证据： ①文件（日期/标题/序号/版本） ②设备（描述/序列号/核准或维护日期/位置） ③记录（产品/结果/日期/人员姓名） ④人员（职位/姓名/部门） ⑤产品（描述/部件编号/场所/状态/批号） ⑥场所（部门名称/区域/建筑） ●审核发现: 对照审核准则,评价审核证据得到的结果. 正面的--审核报告 负面的--不符合报告 --严重不符合:系统失效;没有满足标准合同的要求. --一般不符合:个别,偶然,影响轻微，偶发性不重要 的缺陷或不符合项产品未产生影响 --观察事项:有不符合趋势. ?对审核的展望与总结： ?审核模式的转变—内审重点在于与经营目标一致性的真正执行改进基础上，而不是脱节与应付。 ?审核报告增值的汇总： ?审核总结增值 —建立方针和目标的方法 ?关键的经营指标 —库存准备率/交货准确率/新产品 开发成功率/成本削减达成率...等 ?附录（Ⅰ）ISO9001:2008标准条文 ?附录（Ⅱ）ISO9001:2008查检表 及ISO14001:2004查检表 ●审核证据：ISO19011(质量和环境审核指南)中定义 经验证的事实陈述或审核有关的其他信息的记录 ●实际审核中理解： —存在的客观要素 —与受审核活动（工作）直接相关的人谈话 —现行有效文件的规定 —现行有效的记录 ●审核路径、方法： —自下而下或自下而上的审核法 —正向/逆向审核法 —过程/活动/按部门审核 ●审核结论不符合报告—不合格属性分类 （系统性/实