不合格品控制程序控制9.docVIP

范围 本文件规定了不合格品评审机构、组成、权限、评审程序及不合格品的管理。 本文件适用于从采购产品进厂到成品出厂全过程不合格品和可疑品的控制。 2 规范性引用文件 无 术语和定义 本标准采用GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中及以下给出的术语和定义。在GB/T19000和GB/T 18305-2003/ISO/TS16949中没规定的，采用QS－9000中的术语和定义。 3.1 可疑品（可疑的材料或产品）：任何检验和试验状态不确定的材料或产品。 4 目的 通过对不合格品或可疑品的控制，防止不合格品和可疑品的非预期使用。 5 职责 5.1 品管部是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品的识别、记录、标识的规定；负责组织日常不合格品的评审；负责过程检验和试验、最终检验和试验不合格品的提出、标识和隔离；负责报废的不合格品的处置；负责售后返回产品的故障分析。 5.2 供销部负责外购外协件不合格品的提出、标识和隔离；负责拒收并办理退货手续的外购外协件的处置，以及对售后故障产品质量信息收集工作。 5.4 各责任部门负责针对故障产品制定整改措施和实施，品管部负责跟踪验证。 6 程序流程 程 序 流 程 职 责 相关文件/记录 总经理 质量评审委员会 质量评审小组 品管部 品管部 供销部 质量评审委员会 质量评审小组 品管部 品管部 品管部 “异常报告单” “采购产品检查成绩书” “不合格品评审单” “成品检查成绩书” “返工通知单” “废品收缴单” “纠正、预防措施表” “索赔通知单” “顾客信息反馈单” “废品台账” 7 工作内容 7.1 不合格品评审机构及人员资格 7.1.1 不合格品评审机构 不合格品评审机构分二级： 一级：不合格品评审委员会； 二级： 质量评审小组 7.1.2 不合格品评审人员的资格 不合格品评审人员应具有一定专业技术理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，有良好的职业道德。 7.2 不合格品评审机构的组成和权限 7.2.1 不合格品评审委员会 7.2.1.1 组成 不合格品评审委员会由公司管理者代表和质量、技术、制造等部门的负责人组成。公司管理者代表任组长，品管部负责日常工作。 7.2.1.2 权限 a.评审不合格品评审小组有争议的不合格品； b.评审不合格采购产品的偏离许可； c.评审不合格成品的报废； d.评审下级不合格品机构提交的不合格品； f.评审批量（超过日产量×1％）不合格在制品的返工。 7.2.3 不合格品评审小组 7.2.2.1 组成 不合格品评审小组由授权的检验、技术、制造部门的主管技术人员组成。品管部的主管检验技术员负责日常不合格品评审的组织工作。 7.2.3.2 权限 a.评审不合格采购产品的拒收； b.评审不合格在制品的返工和报废（一次性报废价值在500元以下的）； c.将评审中有争议或超出评审权限的不合格品提交上级审理。 7.3 不合格品的评审原则 7.3.1 不合格品由公司总经理授权的不合格品评审人员评审，其它人员无权评审和处理不合格品。 7.3.2 各级不合格品评审人员在评审不合格品时，必须坚持“三不放过”的原则，即原因找不出不放过；责任查不清不放过；纠正措施不落实不放过。 7.3.3 不合格品评审结果一次有效，不能作为以后评审和验收产品的依据。 7.3.4 各级评审机构按其权限分级评审不合格品。 7.3.5 对提交不合格品评审委员会评审的不合格品，应在2日内做出评审结果；对提交不合格品评审小组评审的不合格品应在当日做出评审结论。 7.3.6 对不能准确判定其检验和试验状态的可疑材料或产品，视为不合格材料或产品加以控制。 7.4 目视标识的规定 7.4.1 产品 7.4.1.1 不合格品用红色标签进行标识。 7.4.1.2 待进一步判定的可疑品用黄色标签进行标识。 7.4.2 区域 7.4.2.1 不合格品放置红色零件盒内，并放置不良标识区。 7.4.2.2 待进一步判定的可疑品放置黄色零件盒，并隔离存放。 7.5 不合格品的提出、鉴别、标识、隔离 7.5.1 不合格品的提出和鉴别 在检验和试验中发现的不合格品，由检验员提出并进行标识、隔离，生产过程中的不合格品由操作人员提出并填写“异常报告单”（UCR-8.3-01-