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加格达奇区园区办 2016年预算公开说明 第一部分单位基本情况 一、主要职能 1、贯彻执行国家有关法律法规和方针政策，负责落实地委、行署、林管局制定的园区开发建设的政策、措施和实施方案。2、负责组织编制园区开发建设总体规划和控制性详细规划；控制并监督入园项目建设的开发强度；督办园区内用地、建设审查报批和环评办理工作；审查园区基础设施建设项目；检查和指导园区的基本建设工作。 3、负责编制、下达园区年度基础设施投资计划，监督管理园区建设资金的使用；协调、配合有关部门，多方争取、筹措园区建设资金。 4、负责编制和实施园区招商引资中长期规划和年度计划；组织园区开展、参加招商引资展洽活动；负责园区招商宣传、对外联络及项目推介工作；参与和协调利用外资的有关事宜。5、负责指导园区项目策划、论证和项目库建设，建立并严格执行项目准入制度；组织协调有关部门，为入园企业提供项目前期、中期和后期的跟踪服务，受理、查处入园企业投诉案件。 6、负责园区信息网络建设，搜集、整理、发布园区开发建设信息；负责园区开发建设数据统计、资料整理和分析工作。7、负责落实园区的各优惠政策；制订完善园区工作考核评价办法。8、负责园区开发建设中的重要事项和重大问题的调查研究；督查、督办园区管委会重要决议、决定的贯彻落实。9、负责园区的重大接待、重大活动安排和日常接待工作。10、行使区委、区政府赋予园区办的其它职能，完成领导交办的其它工作。 二、机构情况 内设2个科室，综合办公室、园区建设办公室。 （一）综合办公室 负责会务、文秘、信息、保密、统计、档案管理等工作；负责机关日常工作的综合协调；负责党务、政务、机构编制、人事干部管理工作；负责园区开发建设数据统计、资料整理和报送工作；监督审核本部门规范性文件。 （二）园区建设办公室 负责组织编制园区开发建设总体规划和控制性详细规划；负责监督园区内用地、建设审查报批和环评办理工作；负责园区配套基础设施建设项目的规划和实施。合理编制园区年度基础设施投资计划，规范管理园区建设资金的使用；协调、配合有关部门，多方争取、筹措园区建设资金。负责入园企业项目建设、整体推进、日常管理与指导；组织协调有关部门，为入园企业提供项目前期、中期和后期的跟踪服务。 三、人员情况： 编制情况事业编制6人，在职职工事业6人，其中正科级1人、副科级2人、科员3人。 第二部分　2016年部门预算表（附后） 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表（功能分类） 六、一般公共预算基本支出表（经济分类） 七、“三公”经费财政拨款支出表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算经济分类支出表 十、国有资本经营收支 第三部分 部门预算安排情况说明 一、财政拨款收支预算情况的总体说明 2016年财政拨款收支总预算合计1558.07万元。收入为一般公共预算拨款1558.07万元，政府性基金预算拨款0万元，包括本年财政拨款收入57.56万元、上年结转1500.51万元；2016年公共预算支出57.56万元，其中：一般公共服务类支出47.4万元，占82%；医疗卫生（类）支出2.06万元，占4%；住房保障支出（类）支出8.10万元，占14%。 二、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明） （一）一般公共预算支出规模变化情况 （）一般公共预算支出具体安排使用情况 ??2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年财政拨款预算数为4.12万元，比2015年财政拨款执行数3.18万元增加0.94万元，主要原因是职工工资的提高。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2016年预算数3.98万元，比2015年财政拨款执行数4.16万元减少0.18万元，主要原因是职工工资的变动。 关于一般公共预算经济分类支出表说明 区园区办2016年公共预算支出57.56万元，按照经济分类具体安排情况如下： 工资福利支出2016预算数32.62万元，占2016年预算数56.67%。主要包括： （二）日常公用经费6.61万元，占2016年预算数11.48%，主要包括：办公费0.11万元、印刷费1万元、邮电费0.06万元、取暖费1.25万元、差旅费0.3万元，工会经费0.6万元、福利费0.43万元、其他商品和服务支出0.05万元（公用住宅电话费）、项目公用支出办公费1万元和差旅费1.5万元。 （三）对个人和家庭补助支出2016预算数18.33万元，占31.85%。主要包括年提租补贴3.98万元、住房公积金4.12万元、独生子女费0.03万元、托幼费0.05万元、秋菜补贴0.05万元、女职工卫生费0.02万元、车补10.08万元。 “三公”经费预算情况说明