浙江省饮用水生产许可现场核查作业指导书.docVIP

附件： 浙江省饮用水生产许可现场核查参照表 （试行） 一、质量管理职责 序号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 1．1 1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。 ，严重不合格。 2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。 查阅文件，确定有无机构或专（兼）职人员，看具体管理职责的明确和落实。 1．2 企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。 有明确的质量目标并贯彻落实很好，合格；有明确的质量目标但未完全贯彻落实，一般不合格；无明确的质量目标或有质量目标未贯彻落实，严重不合格。 查企业管理文件，是否制定了明确的质量目标。对换证企业重点查看其上年度质量目标考核情况。 1．3 1．企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。 1．2．． 2．企业应当制定不合格管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。 1.查看是否制定了不合格管理办法或纠正措施办法。 2.着重查阅有关不合格处理记录，是否对出现的不合格及时进行了纠正，或采取了纠正措施。 二、企业场所要求 序号 内容 核查项目 核查原则 核查方法 2．1 1．企业厂区周围应无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源。 1.查看厂址是否选在水源附近且地势高燥，交通方便，不会受洪水侵害的地区。 2.查看厂区