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汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室2018年预算公开 二○一八年 目录 第一部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室2018年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室2018年部门预算表 表1 财政拨款收支总体情况表 表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表 表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表 第一部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能 澄海区现代农业示范区管理办公室为区农业局管理的公益一类事业单位、副科级；内设2个正股级机构：综合股、项目股。 澄海区现代农业示范区管理办公室的主要职责是： (1)贯彻执行国家、省、市现代农业示范区建设相关政策以及有关法律法规。 (2)负责组织编制和实施示范区建设总体规划，研究提出示范区的管理体制和运行机制等，组织科技交流和合作。 (3)制定推进示范区改革与建设的优惠措施，做好示范区招商引资服务管理工作。 (4)负责组织示范区农业项目的申报、实施和监督管理。 (5)宣传、实施国家颁布的《农业法》、《农业技术推广法》和上级各项农业技术政策法规。 (6)引进、试验、示范和推广农业新良种、新技术、新肥药，为我区现代农业发展提供信息、咨询等服务。 (7)指导和协助基层建立健全农技推广网络。 (8)抓好农科技术培训、普及等工作，提高农民的科学技术素质。 (9)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。 2. 人员情况 澄海区现代农业示范区管理办公室事业编制9名,政府购买服务人员数1名；在职7名，退休2名。人员经费由区财政核拨。 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 澄海区现代农业示范区管理办公室2018年部门预算的编制范围包括本单位全部收入和支出。 第二部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室 2018年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018年收入预算 88.47 万元，比2017年预算数增加22.21万元，原因是人员增加、增资和养老金。其中：财政拨款收入88.47万元（预算拨款88.47万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加22.21万元，原因是人员增加、增资和养老金。 （二）支出预算说明 2018年支出预算88.47万元，比2017年预算数增加22.21万元，原因是人员增加和增资。其中：财政拨款支出88.47万元（预算拨款88.47万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算83.47万元，项目支出预算5万元。 二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 本年度无一般公共预算“三公”经费支出。 三、其他事项说明 （一） 机关运行经费预算说明 本单位为事业单位,无机关运行经费预算。 （二） 关于政府采购预算说明 本年度无政府采购预算。 （三）国有资产占用情况说明 单位价值200万元以上大型设备0台。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，2辆车均借用在生猪肉品品质检验中心。 （四）预算绩效管理工作情况说明 本年度无编制预算绩效。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。 第四部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室 2018年部门预算表 5