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深州市社会保险事业管理所 2016年部门决算信息公开目录 一、本部门职责、机构设置等基本情况。 收支总体情况表（见附表4-1至4-3）。 1.部门决算收支总表 2.部门决算收入总表 3.部门决算支出总表 财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）。 4.部门财政拨款收支决算总表 5.部门一般公开预算财政拨款支出决算表 6.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表 四、绩效预算信息。 五、政府采购预算执行情况。 六、国有资产信息。 有关事项说明： 1.预算执行情况分析 2.关运行经费情况； 3.政拨款“三公”经费决算情况： 4.名词解释； 5.其他需说明的事项。 深州市社会保险事业管理所 2016年部门决算公开信息 一、部门职责、机构设置等基本情况。 1.主要职责 （一）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹做好城乡社会保险及其补充保险工作，贯彻落实国家、省有关城乡社会保险及其补充保险的政策、标准和社会保险关系转续办法、基金统筹办法等，贯彻落实机关企事业单位社会保险政策，做好相关政策、标准的补充和完善，逐步扩大覆盖范围、提高保障水平。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。 （二）承办市政府交办的其他事项。 2.内设机构 我单位为股级单位，属于深州市人力资源和社会保障局内设机构，本单位无内设机构。 3.人员编制及领导职数 深州市社会保险事业管理所事业编制17名，我单位年末在职正式职工共23人。 二、收入支出决算总体情况说明 我单位2016年决算收入总计1796.38万元，其中财政拨款收入1796.38万元。 我单位2016年决算支出总计1824.99万元，其中社会保障就业支出1808.10万元，医疗卫生与计划生育支出5.67万元，住房保障支出11.22万元。 三、财政拨款收支情况表 我单位2016年财政拨款决算收入总计1796.38万元。 我单位2016年财政拨款决算支出总计1825万元，其中一般公共预算财政拨款社会保障和就业支出1808.11万元，医疗卫生与计划生育支出5.67万元，住房保障支出11.22万元。政府性基金预算财政拨款城乡社区支出0万元。 四、预算绩效管理工作开展情况说明 按照我省绩效预算管理改革的要求，我局积极组织相关人员学习了解相关政策和依据，在省财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制；以规范的绩效预算管理结构为基础、形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效预算管理新机制。 根据《河北省财政厅关于印发2016年绩效评价重点工作计划的通知》我局积极组织项目单位预算绩效评价工作，对年度预算中的绩效项目认真开展自评。在开展重点绩效评价前，积极配合业务主管科室对绩效评价项目进行分析论证，规范项目分类，构建合理的绩效指标和评价体系，确立了重点绩效评价方案，并积极配合第三方对重点项目进行绩效评价。 五、政府采购情况的说明 2016年我单位无政府采购项目。 六、国有资产占用情况 2016年初固定资产192.730937万元，当年增加固定资产3万元，2016年末国有资产总额195.730937万元。 七、有关事项说明 1、支出决算情况说明 2016年部门财政拨款收入1796.38432万元,其他收入0万元，本年决算收入合计1796.38432万元，较2015年收入决算合计1898.264417万元减少了101.880097万元。2016年部门决算支14万元，较2015年部门决算支出2126.915547万元减少了301.920933万元。其主要增减原因为社保所管理的离退休人员待遇调整及自然减员等。 2、机关运行经费情况说明 2016年度我单位一般公共预算财政拨款机关运行经费共支出3.66万元，其中办公费0.62万元；印刷费0.3万元；维修费0.27万元；公务接待费0.02万元；福利费2.18万元；公车运行维护费0.27万元。 3、财政拨款“三公”经费决算情况 我单位三公经费2016年预算为公务接待0.5万元， 2016年决算数公务接待共25批次50人，0.13万元，较2015年度决算公务接待支出0.485万元减少了0.355万元。 我单位三公经费2016年预算公车运行及维护费2.5万元。2016决算我单位公车保有量为1辆，未购置新的公务用车。公车运行及维护费2.775805万元，较2015年决算公车运行及维护费2.6382万元增加了0.137605万元。