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第一部分 淅川县人大概况 一、淅川县人大主要职责 1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行； 2、领导或者主持本级人民代表大会的选举； 3、召集本级人民代表大会会议； 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项； 5、根据本级人民政府的建议，决定本行政区域的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更； 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见； 7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令； 8、撤销下一级人民代表大会不适当的决议； 9、在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免； 10、根据提名和有关法律规定，任免“一府两院”有关人员； 11、补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表； 12、决定授予地方荣誉称号。 淅川县人大单位构成 淅川县人大现有人员49人，目前，淅川县人大常委会内部工作机构共有“二室六委一中心”，即：办公室，信访接待室，代表联络工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，农村工作委员会，法制工作委员会，城乡建设环境资源保护工作委员会和机关服务中心，副处级以上领导11人，正副科20人。 第二部分 淅川县人大2017年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 淅川县人大2017年收入总计655万元，与2016年相比下降21%;支出总计655万元，与2016年相比，支出下降21%。主要原因：2016年是全县换届选举工作年，经费支出较大。 二、收入预算总体情况说明 淅川县人大2017年收入合计655万元，其中：一般公共预算收入655万元;?政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。 三、支出预算总体情况说明 淅川县人大2017年支出合计655万元，其中：基本支出655万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入预算情况说明 淅川县人大2017年一般公共预算收入655万元，政府性基金收入预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收入减少165万元，下降21%，主要原因：2016年是全县换届选举工作年，经费支出较大。 五、一般公共预算支出预算情况说明 淅川县人大2017年一般公共预算支出预算655万元。主要用于以下方面：基本工资支出280万元，占43%；公用经费支出375万元，占57%。与2016年相比，一般公共预算支出减少165万元，下降21%，主要原因：2016年是全县换届选举工作年，经费支出较大。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年一般公共预算基本支出655万元，其中：人员经费280万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金）（注：从以上类目根据单位支出情况选取）；公用经费375万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新）（注：从以上类目根据单位支出情况选取）。 七、政府性基金预算支出决算情况说明 我单位2017年无政府性基金预算收入。 八、?“三公”经费支出预算情况说明 我单位2017年“三公”经费预算为36万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少57万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28万元，公务用车购置及运行维护费预算数比2016年减少47万元，主要原因：车辆减少。 （三）公务接待费8万元。预算数与2016年比减少11万元。主要原因为：严格按照中央八项规定控制接待人数和批次。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年机关运行经费支出预算375万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2017年有政府采购预算安排。有3个政府采购项目，涉及金额 25万元。主要包括：办公家具、电脑、空调。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016年，淅川县人大无预算绩效评价。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取?得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出