05QAD003成品检验规定.doc

文件号：MEC01QAD003 1.0目的/Purpose 为了更好的控制、提高产品入库的合格率，确保产品质量的可靠性和稳定性，防止不良产品流入客户手中，特制定此规定。 2.0范围/Scope 适用公司所有产品的入库检验。 3.0定义/Definition 3.1入库检验批：同一次交验同一规格产品为一个入库检验批。 3.2严重外观不良：变形影响到产品的结构功能或组装、色差明显、缺料、严重刮伤等。 3.3一般外观不良：非严重外观不良，仅属于外观上的小杂质、小颗粒、表面脏等。 4.0职责/Responsibility 4.1 FQC负责成品入库之前的检验、结果判定及状态标识。 4.2物流部负责仓库贮存产品的保管和防护。 4.3制造部负责成品标识、搬运、防护和入库手续办理。 5.作业内容/ Operation Contents 5.1检验标准 5.1.1检验人员依定义确定检验批量，依据GB/T2828.1-2003正常检查一次抽样方案，检查水平Ⅱ，合格质量水平AQL按照各个产品的标准/产品检验规范执行，客户有特殊要求时，按客户要求进行抽验并判定。当需要进行可靠性试验（如寿命、环境实验等）时，可根据出货时程作出安排。 5.1.2包装及产品标识：客户有特别要求时，入库产品的包装与产品标识依客户要求；没有客户要求，按公司的内部要求，包装牢固、纸箱无破损、不导致产品损坏、变形；包装数量准确；产品的标识清楚、完整。 5.2入库检验处理流程 5.2.1 FQC收到“成品入库单”后，依据产品规格书、成品检验规范判定送检批产品是否合格，并作成“成品检验报告”。 5.2.2将判定结果填写在“成品入库单”上并签字，若送检批的产品判定为合格，则在外箱的“产品标识”上盖合格章；若判定为不合格，在不合格品上放置“不合格”标识，同时开出“不合格品处理单”和“纠正预防措施单”，经质量部主管确认后，交制造部处理，对于不合格品的处理方式，依《不合格品控制程序》进行处理。 5.2.3若不良项目经评估不影响客户的使用及其满意度，可以由制造部提出特采申请，经项目负责人(技术中心)、质量签字后，运营总监审核，即可放行；必要时，须经过客户同意（“特采申请单”上可以由销售部代签），方可特采；FQC在收到“特采申请单”后，在放行的产品外箱“产品标识”上盖合格章。 5.2.4仓库根据“成品入库单”上的判定结果以及产品外箱“产品标识”上的合格章，办理入库手续。 5.2.5当产品的储存的时间超过规定的期限时，仓库填写“复检单”送交质量部，FQC收到“复检单”后，必须对在库的成品进行复检，复检结果必须形成《成品检验报告》。对于复检结果为合格的产品，在外箱上盖上复检章，由复检时间组成，若产品多次复检，应该从上到下依次盖上。若复检结果为不合格，必须贴上不合格标签，并开出“不合格品处理单”通知计划部，计划部重新下制令通知制造部返工。 5.2.6对于返工后的产品，制造部必须重新送检，同时将“不合格品处理单”一并送交FQC。 6.0相关文件/Reference document 6.1不合格控制程序(MEC01QAD003) 7.0附件及表单/Appendix and sheet 7.1成品检验报告(MEC05QAD003-01) 7.2成品入库单(MEC01PM004-05) 7.3特采申请单（MEC01QAD003-02） 7.4复检单（MEC05QAD001-02） 7.5制令单(MEC01PM007-01) 7.6不合格品处理单（MEC01QAD003-03） 7.7纠正预防措施报告（MEC01QAD006-01） 7.8成品检验流程图（附件） 成品检验流程图 流程 职责部门 相关表单 制造部 成品入库单 质量部 成品检验报告 不合格品处理单 纠正预防措施报告 制造部 技术中心 质量部 特采申请单 制造部 制令单 不合格品处理单 纠正预防措施报告 制造部 物流部 物流部 报废申请单 质量部 复检单 质量部 复检标识 成品检验报告 第 2 页 共 3 页 版次： B 第 1 页 共 3 页 NG 复检标识 OK 复检 报废 NG 返工 OK FQC检验 产品送检 入库 特采 NG OK 附件