自查、抽查、互查方案.docVIP

关于项目部品质检查工作方案 1目的 通过提高各服务现场管理人员工作主动性、积极性及发现问题的能力，保证、提高各服务现场品质，特制定本方案。 2适用范围（C） 适用于各项目服务现场。 3项目品质工作标准 3.1项目自查标准 3.1.1领班、主管自查标准 3.1.1.1每天领班、主管对所管辖区域（保洁、工程、秩序）工作进行自查，并且要求问题区域一线员工（保洁员、工程人员、秩序维护人员）进行整改，整改不合格者在《一线员工绩效打分卡》进行相应扣分； 3.1.1.2自查过程中存在问题在《工作日志》中的《检查表》上进行记录； 3.1.1.3 领班、主管自查频次按照附件一标准执行。 3.1.2项目经理、助理自查标准 3.1.2.1项目经理、助理按照附件一自查频次标准对领班、主管所管辖区域（保洁、工程、秩序）工作进行自查，并且要求区域领班、主管（保洁员、工程人员、秩序维护人员）进行整改，整改不合格者在绩效打分中进行相应扣分； 3.1.2.2自查过程中存在问题在大的《检查表》中进行记录； 3.2项目互查标准 3.2.1在分公司周例会上，品质运营中心利用抽签形式确定相互互查项目部，并进行备案； 3.2.2相互互查项目部每季度更换一次； 3.2.3相互互查配合期间，互查两个项目部工作中发生问题，本项目部项目经理承担直接责任，互查项目部项目经理承担连责责任； 3.2.4每月互查次数为两次； 3.2.5各项目部项目经理、项目助理承担项目互查工作； 3.2.6 连责承担直接责任考核金额的50%； 3.2.7互查过程中存在问题在大的《检查表》中进行记录，并且将《检查表》每月5号上交到综合管理部进行检查，并且在月底汇总《检查表》中存在问题，按照《行政人员行为考核规范制度》进行考核与奖励。 3.2.8分公司项目部少于两个项目部时，执行各服务现场互查，互查服务现场由项目经理负责指定；其他标准全部按照互查标准执行。 3.3项目抽查标准 3.3.1每月在分公司周例会上，品质运营中心利用抽签形式确定抽查项目部，但是具体抽查服务现场名称不进行公布； 3.3.2每月7号、18号、30号进行项目部抽查； 3.3.3品质运营中心确定参加项目经理、总经办、职能人员具体名单，参加人员不允许请假，请假人员按照《行政人员行为考核规范制度》执行考核； 3.3.4项目抽查过程中存在问题直接考核相互互查两个项目经理，品质运营中按照附件二考核标准进行考核，承担比例按照互查承担比例承担； 3.3.5检查结果在品质运营中心进行备份，品质运营中心组织此项工作。 附件一： 服务现场检查频次一览表 序号 项目部 职位 各网点 主现场 备注 1 肿瘤医院项目部 项目经理 1次/月 1次/天 　 2 环境主管 3次/周 2次/天 　 3 环境领班 　 4 行政助理 1次/月 1次/周 　 5 交通银行项目部 项目经理 1次/月 1次/周 6人以上服务现场为主现场 6 环境主管 1次/周 1次/天 　 7 环境领班 1次/天 　 8 行政助理 1次/月 1次/周 　 9 包钢医院项目部 项目经理 1次/月 1次/周 　 10 环境主管 2次/周 2次/天 　 11 环境领班 　 12 行政助理 　 1次/周 　 13 蒙中医院项目部 项目经理 土右1次/月，铝厂2次/月、经理1次/月，太平洋领班4次/月、经理2次/月 1次/周 　 14 环境主管 2次/天 　 15 环境领班 2次/天 　 16 行政助理 1次/周 　 17 一附院项目部 项目经理 1次/月 2次/周 　 18 环境主管 1次/周 2次/天 　 19 环境领班 　 　 20 行政助理 1-2次/月 1次/周 　 21 医学院项目部 项目经理 1次/月 1次/周 　 22 环境主管 1次/周 1次/天 　 23 环境领班 2次/天 　 24 行政助理 2次/月 1次/周 　 25 财政局项目部 项目经理 2次/月 1次/周 　 26 环境主管 1次/周 1次/天 　 27 环境领班 1次/天 　 28 行政助理 2次/月 1次/周 　 29 包职院项目部 项目经理 2次/月 1次/周 　 30 环境主管 1次/周 1次/天 　 31 环境领班 1次/天 　 32 行政助理 　 1次/周 　 37 万达项目部 项目经理 1次/月 1次/天 　 38 环境主管 1次/周 1次/天 　 39 环境领班 　 40 行政助理 2次/月 2次/月 　 41 包钢三医院项目部 项目经理 1次/月 1次/天 　 42 环境主管 1次/周 1次/天 　 43 环境领班 1次/天 　 44