项目管理部表管理体系内部审核检查清单及现场记录表.docVIP

表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □ QMS □ EMS □ OHSMS □ GB/T50430 受审核部门（现场） 审核时间 陪同人员 页码 体系要素 检查要点及检查方式 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q：7.1.5监视和测量设备 E/S：4.4.6 Q：7.1.6组织的知识 1、监视与测量 1）产品的制造、检测试验、产品防护、设备运行、仪器校验等。 1、知识的形成过程是否有记录，相关成果是否按规定进行保存，外部知识收集、归纳、整理工作展开情况。 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日  表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □ QMS □ EMS □ OHSMS □ GB/T50430 受审核部门（现场） 审核时间 陪同人员 页码 体系要素 检查要点及检查方式 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q7.1.4过程运行环境 50430：10.5 1、检查专项施工方案、技术方案、作业指导书（施工日志、施工记录、隐蔽检查记录、试验记录、质量验收记录等） 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日 表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □ QMS □ EMS □ OHSMS □ GB/T50430 受审核部门（现场） 审核时间 陪同人员 页码 体系要素 检查要点及检查方式 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q8.1产品实现的策划 E/S：4.4.6 50430：10.2.3 1、提供产品实现策划的文本文件（招标文件），根据策划文件，针对项目工程的需求编制的施工组织设计、作业指导书及操作规程等。 2、施工组织设计中是否符合条款要求，（是否确定了质量目标要求；是否明确规定了产品和服务实现的工艺流程、相关的技术及工艺文件和所需的设备、设施及其他资源；是否确定了产品所需的要求的、确认、监视、检验和试验手段及方法以及接收准则、风险识别和风险应对措施） 审核员： 日 期： 年 月 日 审核组长： 日 期： 年 月 日表B.9管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □ QMS □ EMS □ OHSMS □ GB/T50430 受审核部门（现场） 审核时间 陪同人员 页码 体系要素 检查要点及检查方式 现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q8.5.1生产与服务提供的控制 50430：10.5 1、是否已获取了表述产品特性信息的相关文件（如设计文件、设计图纸、技术规范以及合同中有关质量要求的条款）查清单，