制造企业危险源辨识与风险评价控制程序.docVIP

制造型企业 危险源辨识与风险评价控制程序 1.目的 充分识别危险，全面、即时掌握公司所有活动过程，合理评价风险，判定不可接受风险（重大危险因素）并制定控制计划以及及时更新本方面的信息。 2.适应范围 本程序适应分公司范围内生产、产品、服务过程所有作业场所、所有作业场所的设施、所有进入作业场所的人员，常规、非常规及潜在的危险辨识及风险评估。 3.职责 3.1各线、各部门负责本部门产品、活动、服务过程的危害辨识、风险评价及控制措施的制定与实施、更新。 3.2相关部门负责对新项目、新技术、新工艺、新材料的危害辨识、风险评价及控制措施的制定，并经技术副总经理批准确认。 3.3安保部负责组织各线安全主管对危害辨识、风险评价及控制进行协调、审核及监督。 3.4安保部负责制定本公司不可接收风险的汇总清单，并对重大危险源的控制实施进行监督。 3.5安保部负责对全公司的生产安全(防火)策划控制措施进行有效性跟踪。 4.程序及要求 .1危害辨识、风险评价范围应包括： ——常规和非常规的活动 ——所有进入工作场所人员（包括承包商和参观者）的活动； ——人的行为、能力和其他的人的因素； ——源于工作场所之外但对工作场所内的公司人员的健康和安全产生有害影响的已识别的危险； ——在正常工作场所附近，公司控制下的工作相关的活动所造成的危险； ——公司工作场所的基础设施、设备和材料，无论是本公司的还是相关方的； ——工作计划或材料发生变化过程中产生的不稳定因素； ——体系或者公司内规范性活动发生变化时对运行、过程和活动的影响； ——适用于本公司作业岗位或者作业过程的法律法规因素；影响或可能性影响工作场中员工、暂性工作人员、承包商人员、参观者以及其他人员的健康安全的条件和因素； ——工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包含使用他们适应人的能力； ——紧急事态可能诱发或潜在的危害。 4.2危害辨识及风险评价 4.2.1危害辨识及风险评价方法 本公司运用“作业条件危险性评价法（LEC法）”对危险源进行评价。LEC法是一种常用的半定量的评价法——评分性，用来评价作业条件的危险性。危险性以下式表示： D=LEC 式中 ： L——事故或危险事件发生可能性暴露于潜在危险环境的频繁程度发生安全健康事故的危害程度3各部门根据以上方法，填写《危险源调查评价表》，由各（部门）线安全主管组织本线相关主管对《危险源调查评价表》进行协调、评审后报送安保部。 4.2.4安保部汇总各部门的危险源调查评价表后，组织各线安全主管对各部门的危险源评价表进行协调、审核，平衡后提出修改意见给各部门整改，最后由（线长）经理审批。 4.2.4各部门在危害辩识和风险评价的过程中，应根据危险的范围、性质和时间等因素，评价现有控制手段的有效性，可操作性及适应性等。并根据结果制定相应的安全操作规程或管理制度。 4.2.5各部门对A类及B类危险源应进行控制并制定风险控制措施。风险控制措施应考虑法律法规要求、风险的大小、公司的财务、运行和经营要求，技术能力和相关方的意见并相适应。 4.2.6在确定控制措施时,或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险： 消除 替代 工程控制 标识/警告/或行政控制 个人防护器具 4.2.7安保部收集各部门的《危险源调查评价表》及控制措施，汇总制定《重大危险源清单》，由生产副总经理确认（新项目由技术副总经理确认），由安保部对重大危险源的控制实施进行监督。 4.3评价结果的更新时机及频次 4.3.1对于新建、改建、扩建项目，工程项目策划部门应识别工程项目存在的潜在危险源并反映在可行性报告中。 4.3.2项目施工和验收部门应对项目施工过程中的存在和潜在的危险源进行辨识和风险评价,验收时应识别该项目是否有新增危险源并进行风险评价。并会同安保部根据辨识、评价结果及时组织对重大危险源控制的更新。 4.3.3设备采购时，承办人员应通知相应的部门对采购的设备进行危险源辨识和风险评价。 4.3.4各部门每年应组织对本单位重大危险源进行一次审查评价，采取有效控制措施，将风险程度降低到可接受的及新出现新的危险源进行更新。 4.3.5当发生职业健康安全事故，安保部应组织事故调查、分析，并依据分析结果，对相应危害辨识评价进行更新，并采取相应的控制措施。 4.3.6由管理方案控制的A类危险源，安保部应依据管理手册中目标和管理方案的要求进行控制。 4.3.7对B类危险源由各部门依据4.2.5规定进行控制措施的策划，并对措施的落实、执行情况进行监控、检查。 4.3.8各部门在监控、检查中如控制措施不能满足控制目的的需要，则应对控制措施进行及时修正，并将修正控制措施情况通知安保部。 4.3.9对制定的风险控制措施、方法应编