嘉兴经济技术开发区杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年部门.docVIP

附件1 嘉兴经济技术开发区杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年部门预算 一、杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学概况 （一）主要职能 1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 2. 小学学历教育。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学预算包括：校本级预算。 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年部门预算安排情况说明 （一）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、政府专项资金补助收入、当年纳入专户管理收入、事业收入（单位留用）、经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、以前年度结余资金收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、……。杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年收支总预算1686.75万元。 （二）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年收入预算情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年收入预算 1686.75万元，其中：一般公共预算收入1686.75万元，占100 %；政府性基金预算收入 万元，占 %；政府专项资金补助收入 万元，占 %；……；用事业基金弥补收支差额 万元，占 %。 （三）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年支出预算情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年支出预算 万元。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1686.75万元、…万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出1147.02万元，日常公用支出181.4万元，项目支出358.33万元，上缴上级支出 万元，对附属单位补助支出 万元，经营支出 万元。 （四）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年财政拨款收支总预算1686.75万元。包括：一般公共预算收入1686.75万元、政府性基金预算收入 万元；支出包括：一般公共服务支出1686.75万元、……万元。 关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年一般公共预算收入1686.75万元，比2016年执行数增加（或减少）158.27万元，主要是2017年新增加了7名新教师、全体教职工人员工资晋升、新增加项目等原因。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出（类）1686.75万元，占 100%；公共安全（类） 万元，占 %；……。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 （1）工资福利支出1027.01万元，主要用于在编教职工基本工资、绩效工资、社会保障缴费、教龄等费用。 （2）商品和服务支出181.4万元，主要用于学校正常的公用经费开支和工会费、福利费。 （3）对个人和家庭补助120.01万元，主要用于单位退休人员工资、公积金、奖励金等费用。 （4）项目支出358.33万元主要用于学校设备采购、校舍维修等方面的专项经费。 （六）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年一般公共预算基本支出情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年一般公共预算基本支出1328.42万元，其中： 人员经费1147.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费181.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年政府性基金预算支出情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （八）关于杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2017年没有一般公共预算“三公”经费预算 （九）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2017年杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学无参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算。 政府采购情况 2017年杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学所属预算单位政府采购预算总额128.51万元，其中