恒亿季度综合大检查操作手册.docxVIP

恒亿集团建筑公司季度检查操作手册编制：恒亿集团建筑公司 2015年8月一、前言- 3 -二、季度综合大检查事项- 3 -1、季度检查的相关依据：- 3 -2、季度检查的方式、内容：- 3 -3、季度检查的时间安排：- 3 -4、季度检查参加部门：- 3 -5、季度检查的工作流程：- 3 -三、各部门季度检查的具体检查内容：- 3 -（一）工程管理部检查内容：- 3 -（二）风控部检查内容- 3 -（三）财务部检查内容- 3 -（四）劳务公司检查内容- 3 -一、前言为加强和完善我公司各在建工程项目的施工管理，促进各在建项目安全生产工作，使公司及时掌握现场施工情况，及时发现并解决各在建项目生产工作中存在的问题和隐患，全面提高建筑施工管理水平，考察各在建工程项目施工管理过程控制的合法性和合理性，并考核各分公司、各项目部各岗位人员的工作成效为目的。二、季度综合大检查事项1、季度检查的相关依据：、《建设工程质量管理条例》；、《工程建设标准强制性条例》；、《建筑工程施工质量验收统一标准》；、《建筑工程施工质量验收规范》；、《施工现场安全检查标准》JGJ59-2011；、公司质量安全管理方针；、全省工程质量两年治理和三年“双提升”行动检查要求；、福建省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》、《福建省建筑施工安全生产标准化优良项目考评暂行办法》、《福建省建设工程质量安全动态监管办法》；《恒亿集团有限公司信息化管理考核办法》；《恒亿集团有限公司安全文明施工标准化手册》；外省工地参照本地建设主管部门相关文件；2、季度检查的方式、内容：采取施工现场和内业资料相结合的形式，对各在建项目的施工现场管理（工程质量、施工设备、临时用电、安全防护及现场文明等）、工程技术管理（工程进度、质量安全保证资料等）、财务管理、人员及信息化管理、风险控制、工程服务、业主沟通等方面进行全面检查。3、季度检查的时间安排：根据公司制度规定，每季度最后一个月的月初安排一次综合大检查。4、季度检查参加部门：总经办、总工办、工程部、风控部、财务部、劳务公司。5、季度检查的工作流程：发布《第×季度综合大检查通知》（提早十天通知）制定季度检查计划（路线、人员、时间）根据制定路线对各项目进行检查整理季度检查资料，公布检查结果及奖罚情况。依据整改通知单跟踪复查各项目整改情况根据检查开出整改通知单限期整改并进行评分。整理、汇总季度检查资料及整改情况形成报表上报公司领导。归档召集各区域负责人、项目负责人召开季度综合大检查点评会议三、各部门季度检查的具体检查内容：（一）工程管理部检查内容：工程部检查内容主要有：质量（实体检测）、安全(JGJ59-2011)、文明施工；信息化管理；内业资料；现场进度及工程款支付跟踪；动态监管（合同履约情况是否网上备、施工安全考评是否填报）；主管部门相关文档的收发及反馈情况；1、工程质量（实体检测）：对于现场施工质量，根据现场实际进度检查相关内容，并配合使用《恒亿季度检常用检验批表》（见附件1）对照内容进行检查评定。、基础工程：给排水、钢筋、模板、混凝土工程；、主体工程：钢筋、模板、混凝土工程、砌筑工程、钢结构工程；、装修工程：内外粉刷、门窗安装、楼地面、成品保护；、安装工程：给排水工程、电气工程、消防工程、暖通工程；、市政工程: 道路、桥梁、给排水、交通设施；⑥、工程质量实体检查流程：跟踪检查中发现的问题并形成检查报表进行归纳总结根据施工进度情况及《恒亿季度检常用检验批表》对工程实体进行抽检，并做好记录。针对检查中发现的问题开具整改通知单并限期整改，进行“I6”系统录入2、安全文明施工：、应根据现场实地检查情况进行检查，并依据福建省建筑施工安全生产标准化考评实施细则，依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）（见附件2），对项目安全生产标准化工作进行监督检查并进行评分；、对于模板、外架、起重机械工程，按照《建筑施工模板工程等三个专项整治检查及动态管理办法》（闽建建[2011]50号）、和《福建省关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知（征求意见稿）》，并结合使用《建筑施工模板工程等三个专项整治检查用表》（见闽建建[2011]50号中附件）进行专项检查；、对于施工中危险性较大的基坑支护、土方开挖、脚手架、模板支撑、起重吊装工程，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）和《福建省开展建设工程落实施工方案专项行动实施方案的通知》（闽安委办〔2015〕30号），重点检查安全专项施工方案编制情况、安全专项施工方案实施情况、从业人员持证上岗情况等；、扬尘整治方面，根据《关于在全省中心城区开展施工扬尘整治工作的通知》（闽建建[2015]20号），对施工现场的扬尘整治工作内容进行