2016生产经营方案2.docVIP

2016年生产经营方案 一、生产经营目标任务指标 1、全年营业收入目标：保底15000万元；保量16000万元；增量21000万元。 2、全年工业产值计划：保底15000万元；保量16000万元；增量21000万元。 全年产值细分表 单位：万元 3、利润目标：保底445万元；保量545万元；增量735万元。 4、安全生产控制指标：全年轻伤控制指标2人，无重伤及以上工伤事故。安全生产标准化二级达标。 二、工作措施 （一）安全生产工作。 1、认真贯彻落实《安全生产法》，以职代会提出的安全生产标准化二级达标为目标，以当前良好的安全生产态势为动力，明确责任主体，制度化落实日常安全巡查，加密安全巡查检查力度，强力执行公司每月3次以上综合安全检查、专项安全检查活动。 2、不断完善企业安全生产管理制度，落实安全生产责任制。有计划、有步骤地开展各项安全管理工作，确保年内通过二级安全生产标准化考核，实现年度安全生产。 3、常态化进行安全学习教育，强化职工安全意识，公司每周召开一次安全工作例会，车间班组每天召开班前会；职工上岗、转岗必须先进行安全操作技能培训，要求岗前培训率100%。 4、继续做好微观单元化五要素学习检查抽查。每月抽查不少于20人次，抽查合格率要求90%以上。 （二）生产经营工作。统筹协调、周密部署、层层分解目标，细化责任、明确工作目标，工作任务，工作标准，责任人，考核办法等，扎实开展各项生产经营工作。 1、以年度增量计划指标（现金利润735万元、营业收入2.1亿元）为奋斗目标开展营销工作，重点抓好： 1）巩固提升外部市场：（1）把目标任务分解到各片区各销售员，制定并出台2016年的销售政策，销售业绩与工资收入全额挂钩。（2）推进以价换量的销售策略，在保证销售利润的基础上，适当降低建机产品的销售价格。（3）每月开展一次销售专题分析会，检查各片区完成情况，分析市场状况，及时调整销售策略。 2）全力挖掘内部市场，激发内生动力：（1）指定专人，积极主动，过细对接、跟进集团公司各项目的建设进展，定期走访各矿各公司了解生产需求情况，争取更多的生产任务，生产订单。（3）加强内部市场产品质量控制和技术服务，积极对接集团公司各产业板块，主动做好技术服务工作。 2、全面推进大型脱硫除尘器、大型布袋除尘器、静电除尘器等环保设备研发工作，推进建机传统产品（如提升机、卸船设备等）自动化、智能化、信息化改进的探研，做好技术、人才、设备等储备，为矿机公司十三五战略目标的实现打坚实的基础，走出坚实的第一步。 3、加快设备更新改造，推进科技创新工作，解放生产力，提高效率。1）钢结构设备在4月份完成安装调试，尽快投产形成生产能力。2）改造部分现有设备，作为加工铝母线、铝导杆的生产设备，本项工作目前已经启动，3月份完成安装调试。3）上半年完成引进自动钢网编织机、数控钻床等设备。4）对部分现有机床进行数控改造，提高生产效率，降低生产成本。 4、严格执行酷刑财务，深入开展“瘦身”活动。1）严格执行2016年集团公司财务预算，强化财务成本管理，做到无预算不支出；2）实施瘦身行动，继续压缩各种费用指标；3）严格执行物资采购制度，强化物资采购管理，利用好网络信息，多询价比价，降低物资采购成本；4）加强修旧利废工作，充分利用各种边角余料，提高材料利用率，降低产品成本。5）加强用电管理。严格执行用电管理制度，合理采用变频技术，降低电耗。 5、产品开发和升级。1）煤矿机械开发：（1）年内要取得两个型号液压支架煤安标志；（2）完成超前支架、无级绳绞车开发；（3）开发生产各矿需要的煤矿机械配件、易损件。2）建机产品开发升级：（1）、完成ZC600型装船设备开发；（2）、XCSB200卸船设备升级改造的技术完善；（3）、开发长距离大运量带式输送机；（4）、进行TH、NE、NSE提升机的优化设计和改进。（5）根据市场需求对产品进行半自动、自动化改进升级。 （三）加强党建工作和作风建设，促进生产经营。 1、以落实集团公司党委年度工作计划为指导，落实党建工作责任，强化党组织工作建设年活动，深入开展学习党章、学习习近平总书记的系列讲话精神、做合格党员的“两学一做”活动，继续深入开展反“四风”等活动，牢记纪律红线底线。广泛开展党员示范岗，党员身边无三违等活动，发挥党员的先锋模范作用。 2、加强作风建设，转变工作作风。坚决杜绝官僚作风和形式主义，提高管理干部责任意识和担当意识，树立“速度决定一切”、“把不可能变成可能”的思想意识。积极主动工作，，增强主动服务意识。要求公司管理干部主动为生产一线服务，主动深入基层深入生产现场指导生产管理工作，解决实际问题。严明责任考核、以艰苦奋斗为主线的思想政治教育、“三重一大”事项民主决策、发挥党的监督服