QCK P 7.13-2007_23过程控制程序.docVIP

过程控制程序 1．目的 对直接影响产品质量的进货、生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。 2．范围 本程序适用于公司进进货、产品生产、安装和服务的所有生产过程。 3．引用文件 《记录控制程序》 《质量成本控制程序》 《人力资源控制程序》 《公司、设施及设备策划程序》 《应急计划控制程序》 《新产品开发控制程序》 《工程更改控制程序》 《采购控制程序》 《计划管理程序》 《设备管理程序》 《工装管理程序》 《服务管理程序》 《持续改进管理程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《不合格品控制程序》 《产品监视与测量控制程序》 《产品标识和可追溯性控制程序》 《产品防护管理程序》 《产品交付管理程序》 《统计过程控制程序》 4．术语和定义 4.1过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。 4.2特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括锻造、铸造、焊接、热处理、表面处理等工艺。 5．职责 5.1 经济运行部是本过程的负责部门，职责包括： 5.1.1 负责制订生产计划并合理调度，组织均衡生产； 5.1.2 必要时启动应急计划； 5.1.3 组织工装的制造或采购； 5.1.4 编制设备维修保养计划并组织实施。 5.1.5 负责成品包装、入库。 5.1.6 负责半成品的库存管理。 5.1.7 负责规定文明生产、定置管理要求并组织实施； 5.1.8 负责组织对所有的生产和服务提供过程实施确认，以及需要时的再确认； 5.1.9 负责设备的预防性维护和预见性维护，制定操作指导书及设备的日常维护工作。 5.1.10 负责异常情况的记录和处理。 5.2 品质部负责检具的能力研究和制定检验计划、以及实施巡检和出货检验；负责组织技术部、经济运行部对过程能力进行分析；负责按《工序能力验证工作指导书》提出过程能力要求，并为车间实施统计过程控制（SPC）提供指导并进行检查。 5.3 技术部负责编制和发布工艺文件，包括作业指导书，并保证其完整性、统一性、正确性及可操作性，并指导实施。负责过程更改的实施。 5.4 采购室负责按时按质按量保证原材料及外购外协件的采购、供应。 5.5 总经理办公室负责配置生产过程所需的胜任的人员，负责操作工技能培训、上岗资格考核。 5.6 市场部负责合同评审，编制销售计划，产品的交付及服务。 5.7 财务部负责组织监控生产过程成本的控制。 5.8 车间： a)负责按工艺文件的要求加工产品（包括过程参数的监控）； b)对设备和工装进行日常的维护和管理； c)执行生产作业计划； d)确保生产过程处于受控状态，且过程能力符合要求； e)负责作业准备的验证； f)负责工序质量控制点的建立与监控； g)对产品质量实施自检； h)实施文明生产、定置管理和对产品的防护。 6．工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 6.1 样件制造按《新产品开发控制程序》执行； 6.2 批量样件制造按《新产品开发控制程序》执行 项目组 6.3 生产件提交由技术部组织按《生产件批准程序》执行，顾客批准后，转经济运行部，由经济运行部组织按本程序进行批量生产控制 技术部/经济运行部 PPAP资料 6.4 合同评审由市场部组织按《顾客需求管理程序》执行,合同执行由市场部、经济运行部、采购室按《计划管理程序》进行。 市场部、经济运行部、 6.5 由经济运行部、车间按《计划管理程序》进行 经济运行部、车间 6.6所直接影响质量的生产过程应在受控情况下进行。受控情况应该包括如下情况： a)当过程可能影响质量时，这些过程应该文件化。 b)使用合适的生产设备和合适的工作环境。 c)按照标