QCK P 7.15-2007_25产品交付管理程序.docVIP

产品交付管理程序 1．目的： 对产成品交付至顾客前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保产品的质量，并能按期交付客户。 2．范围： 本程序适用于所有向顾客交付的产品。 3．引用文件： 《产品搬运、贮存、包装与防护程序》 4．术语和定义： 交付：指公司在产品通过最终检验后，但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施。 5．职责： 5.1 发货计划和发货通知及与顾客交接：市场部。 5.2 发货的车辆安排、搬运、装车：市场部。 5.3 发货前的检验: 品质部。 6．工作流程和内容： 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 6.1市场部建立产品交付监控管理体系，其内容必须包括： 1） 每批产品交付时，产品从公司发出到达各顾客目的地预计所需要的时间、运输路线、运输方式、包装方式和包装箱等； 2）每批产品在交付过程中，如发生突发性事件时其应急处理措施和方法。 6.2当生产、运输等任一环节出问题使公司未能按顾客的要求进行100%按期发货时，市场部应与顾客及时沟通，以取得顾客的谅解，并按顾客的要求进行处理，同时市场部应召集相关责任部门进行原因分析和提出纠正和改善措施 。 市场部 交付绩效统计表 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 6.3顾客需要时，建立与顾客内部联网的电子通讯网络。 6.4顾客需要时，建立与顾客内部联网的装运通知系统网络，一旦公司建立的在线系统发生故障时，公司必须有相应的备用系统和方法（如：传真、E-mail等），公司在产品交付时，市场部必须对所交付产品的装运文件和标签要求进行验证，使其符合顾客对所交付产品所有装运提前通知。 6.5 市场部根据经评审后的顾客订单或电话的要求，明确交付的各种信息，如：顾客名称、交付地址、电话号码、联系人、产品名称、数量、运输方式等，填写《产品发货申请单》。 市场部 产品发货申请单 6.6经市场部主管批准后，销售人员开具《产品发货通知单》、并安排运输车辆（若委外，需要签订委托协议），通知库房装运产品，。 市场部 《委托协议》 产品发货通知单 6.7库管员根据《产品发货通知单》的要求，清点发运产品，品质部对将要发运产品按《产品监视与测量控制程序》的要求进行检验，合格后，搬运工按《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》进行装车,库管员办理出库手续，产品准予出库。 市场部 产品发货通知单 6.8装车完毕，仓库管理员与送货人员在产品发货通知单》上签名，送货人员凭《产品发货通知单》到由市场部开具“出门证”，将其交至门卫放行出厂。 市场部/市场部 产品发货通知单 出门证 6.9 运输中,送货人员按《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》进行产品防护,若因故未能按正常时间运到目的地,送货人员应与市场部/顾客联系,说明情况,请示下一步措施,市场部按措施实施。若是委托运输，市场部应在协议中明确这些要求。 运输单位/市场部 《委托协议》 6.10 货物运至交付地点,送货人员与顾客交接，由顾客在《产品发货通知单》单上签收，送货人员将《产品发货通知单》交市场部，市场部记录在 “交付绩效统计表”中。交付出现超额运费，也应记录。《产品发货通知单》共五联，一联存根市场部，二联由市场部交财务科，三联仓库，四、五联运输单位交付给顾客签收后，将四联返回给市场部。 运输单位/顾客、市场部 产品发货通知单 交付绩效统计表 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与 记录 6.11市场部于每月产品交付后在下月5日前针对上月的产品交付绩效作统计、汇总，并将统计、汇总结果记录于“交付绩效统计表”中，对未能得100%按时交付的产品要求相关责任部门作原因分析和提出纠正与预防措施，并对其执行状况作效果验证和确认，直到此问题得到有效处理和解决。 市场部 交付绩效统计表 6.15与产品交付管理有关的质量记录，由市场部归档。 市场部 7 附件 无 8记录 序号 记录编号 记录名称 使用部门 备注 1 R-8.3-01 交付绩效统计表 产品发货申请单 产品发货通知单 附加说明： 本标准由品质部提出； 本标准由市场部起草； 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人： 程 序 文 件 产品交付管理程序 版本/修订状态 B.0 编 号 Q/CK P 7.15-2007 页 数 2/3 程 序 文 件 产品交付管理程序 版本/修订状态 B.0 编 号 Q/CK P 7.15-2007 页 数 1/3 A 货物运输 货物出厂 统计、分析 产品交付监控体系建立 A 装车搬运 获取顾客要求交付信息 通知发