c版 11.1 hse体系建立与运行管理规定.docxVIP

发行版本：CHSE 体系建立与运行管理规定修 改 码：0文件编码：HN/HSE1.1.1-2013页码：081 基本要求为建立达到 HSE 法律法规要求、符合中石化 HSE 体系管理要求、满足油田管理实际，并能够持 续有效运行的 HSE 管理体系，特制定本规定。本规定适用于河南油田及所属二级单位、基层单位 HSE 体系建立与运行管理。遵循中石化 HSE 要素标准，符合职业健康安全、环境管理、安全生产标准化等多元体系要求，体现油田的风险控制重点，满足持续改进的管理思想，文件具有实用性和可操作性。1.4 本规定按照整体策划与建立、运行管理、评审与改进、换版升级四个节点实施控制。2 职责最高管理者负责 HSE 体系建立和运行的决策，并提供资源保障。管理者代表负责 HSE 体系的策划建立和运行管理。安全环保监察处负责 HSE 体系建立和运行的综合管理工作。改革管理处负责将 HSE 体系核心文件纳入企业管理基本制度。专业主管部门负责 HSE 体系在本专业(系统)的运行落实。二级单位、基层单位在油田体系框架下建立运行本层级的 HSE 管理体系。3 控制要求3.1 整体策划与建立3.1.1 领导决策和支持最高管理者应对 HSE 管理体系建立、运行做出明确承诺，提供人、财、物、科技和信息资 源的决策支持；应组织制(修)订《河南油田领导及部门 HSE 责任制》，作为体系建立运行的责任分配 依据。最高管理者应任命 HSE 管理者代表，按照 HSE 体系标准要求，具体负责 HSE 体系策划建立、 运行、审核评审和持续改进的管理工作。油田应成立 HSE 体系策划建立及运行的日常管理机构，负责 HSE 管理体系建立、运行、审 核评审和持续改进的策划与实施。3.1.2 初始状态评审3.1.2.1 安全环保监察处应成立初始状态评审工作组，编制工作计划和相关评审文件及表单，组织 开展评审的技术方法培训。3.1.2.2 开展初始状态评审工作：a) 开展 HSE 法律法规及其他要求符合性评审，识别油田活动、产品或服务过程中适用的 HSE 法律法规及其他要求，并评价 HSE 行为与 HSE 法律法规及其他要求的符合性；围绕油田活动、产品或服务过程，组织开展危害识别与风险评价，确定重大危害因素和风险；环境因素识别与影响评价。对企业活动、产品或服务过程中的环境因素进行识别和影响评价， 确定主要环境因素和影响；评价所有现行 HSE 管理活动与有关 HSE 标准要求存在的差距；对以往未遂事件、事故以及纠正和预防措施进行调查和评价。3.1.2.3 完成初始状态评审报告。初始状态评审报告包括：HSE 法律法规及其他要求符合性评审报 告、危害识别与风险评价报告、环境因素识别与影响评价报告。3.1.3 体系策划设计3.1.3.1 在初始状态评审的基础上，制定 HSE 方针、目标，编制 HSE 体系建立整体策划方案，包括 油田体系结构、文件组成、组织机构设置、建立实施步骤和基本要求等。3.1.3.2 体系建立的基本依据包括但不限于：a) 中国石化安全、健康与环境(HSE)管理体系标准；b) SY6276-2010 石油天然气工业健康、安全与环境管理体系； c) GB28001-2011 职业健康安全管理体系要求；d) GB24001-2004 环境管理体系要求及使用指南； e) AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范； f) HSE 方针目标和初始状态评审结果；g) 其它相关标准要求。河南油田 HSE 管理体系按油田、二级单位、基层单位三级建立。油田、二级单位的 HSE 体系文件按管理手册及程序文件、运行控制文件和相关记录建立和 编写。根据阶段管理需要，可在满足整体控制需要的情况下对文件框架进行调整。基层单位 HSE 体系文件按 HN/HSE6.1.8《基层单位 HSE“四个一”实施指南》结构编写。3.1.4 文件编制发布文件编写应参照 GB/T1.1－2009《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写规则》。HSE 体系文件发行版本：首版为 A，以后换版为 B、C、D??。HSE 系文件修改码：未修改时为 0，以后修改依次为 1、2、3??。HSE 程序文件、运行控制文件应按以下格式进行编码。当程序文件下未设置运行控制文件，对记录进行编码时运行控制文件序列号为“0”。HN/ HSE×·×·×·×—××××年号HSE 记录号 01、02??运行控制文件序列号 1、2??程序文件或子要素序列号 1、2?? 体系要素号 1～10体系代码组织代码各种规程和指导性文件的编码，由制订部门自拟；其他相关文件编码按有关规定执行。受控文件应加盖“受控”印章，应有唯一性标识(受控号)。汇编成册的受控文件，应在受 控文件的封面或首页加盖“受控”标识印章，进行受控管理。体系文件编制完