iso程序文件-02-013-a0内部审核控制程序.docxVIP

深圳市 XX 科技有限公司内部审核控制程序版本/版次：A/0总页 数：共 5 页文件编号 ：MF-02-013生效日期 ：2014-04-区分制定审核核准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！文件类别文件编号MF-02-013版 本 号A/0内部审核控制程序页 次2/5流程性文件生效日期2014-04-修 订 记 录制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2014-03-19新制订--A/05文件类别文件编号MF-02-013版 本 号A/0内部审核控制程序页 次3/5流程性文件生效日期2014-04-1.0 目的 确立本公司内部审核程序，确保公司质量管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0 范围 适用于本公司质量管理体系的内部审核。3.0 定义：无职责管理者代表负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。审核组长负责组织内审，编制《内审工作计划表》以及协调有关内审的一切活动。审核组员负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时关闭。各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。内容审核的频次、人员及内审内部审核一般为一年一次。由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组，挑选审 核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。管理者代表每年初制订《年度内部审核计划》及准备相关文件、资料。领导审 核组员进行定期审核。审核组员依据标准、手册、程序文件及工作文件，对体系 所涉及之部门、活动等予以审核。出现重大质量事故时、或组织架构发生重大变更、或依总经理指示，管理者代 表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。审核活动过程审核组长编制并发出《内审工作计划表》，提前一周通知各内审员及相关部门。各审核组员熟悉日程安排，根据《内审工作计划表》，制订与自己承担任务相应 的《审核检查表》。审核组员不参与与自己工作有直接责任关系的部门及项目的审 核。审核组长组织召开内审首次会议，以明确内审的目的、依据、范围、方式等。 首次会议参加人员：管理者代表、审核组员及各部门主管。现场审核各部门主管根据审核日程安排做好准备。各审核组员按日程安排和《审核检查表》到现场收集客观证据。各审核组员将收集的客观证据记录于《审核检查表》上，受审方主管作确认签 名。文件类别文件编号MF-02-013版 本 号A/0内部审核控制程序页 次4/5流程性文件生效日期2014-04-各审核组员根据《审核检查表》对照审核依据，对违反审核准则规定的项目， 填写《不符合报告》。现场审核完毕后，审核组长组织召开内审末次会议.末次会议参加人员:管理者 代表、审核组员、各部门主管以及不合格项目有关责任人。末次会议中，应提出审核的结论，阐述其意义、依据等，得到各受审部门的理 解和确认。审核组员发出《不符合报告》给各有关责任人，责任人员应基于实际情况提出 原因分析、改善对策，并予以实施。发出的《不符合报告》，各责任人于三日内回复，全部移交到审核组长处，审核 组长作为依据，作出《审核总结报告》，交总经理审批，并分发给各部门。《审核 总结报告》需提交下次管理评审会议，作为评审依据。记录表单6.1《年度内部审核计划》6.2《内部审核实施计划》6.3《审核检查表》6.4《不符合报告》6.5《审核总结报告》6.6《签到表》文件类别文件编号MF-02-013版 本 号A/0内部审核控制程序页 次5/5流程性文件生效日期2014-04-7.0 流程图依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划审查阅文件资料核准备编写检查表首次会议审现场审核核实审核结果记录施开具不合格报告末次会议编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施记 录 存 档提交管理评审