纸业公司环境目标指标与管方案管制程序.docVIP

永丰余纸业（东莞）有限公司 管 理 文 件 文 件 名 称 环境目标指标与管理方案管制程序 文 件 编 号 YFY-EHS-02-005 实施日期 2008年2月1日 受 领 单 位 版 本 C 分 发 编 号 制 修 订 记 录 页次 版次 发行日期 制 修 订 摘 要 核 准 审 查 主 办 制 订 单 位 管理者代表 永丰余纸业（东莞）有限公司 文件类别 程序书 文件编号 YFY-EHS-02-005 文件名称 环境目标指标与管理方案管制程序 版 次 C/0 页 次 1/2 1.目的： 通过制定本程序，以指导环境管理方案的制定与实施，从而有利于实现本公司的环境目标和指标。 2.范围： 适用于本公司生产、经营、服务全过程的环境管理方案的管理及公司环境管理目标与指标以及各部门分项环境管理目标与指标的制定。 3.参考文件： 3.1.ISO14001：2004 4.3.3 3.2.EHS 管理手册 YFY-EHS-01-001 3.3.文件管制程序 YFY-QP-02-001 3.4.人力资源、能力培训意识管制程序 YFY-QP-02-004 3.5.监测与测量管制程序 YFY-QP-02-023 4.权责： 4.1.管理代表：负责制定公司的环境管理目标和指标及环境管理方案的制定审查。 4.2.各部门：负责制定本部门分项环境管理目标和指标。 4.3.管理代表：负责跟踪和监督公司和各部门环境管理目标和指标执行状况。 4.4.总经理：负责环境管理方案的决定。 5.定义： 环境管理方案：为实现环境目标和指标所采取的措施或要求。 6.作业流程：无。 7.作业内容： 7.1.环境管理目标与指标的制定与批准。 7.1.1.环境管理者代表负责组织制定公司环境管理目标与指标，并填写《EHS目标、指标一览表》，报最高环境负责人批准。 7.1.2.各部门负责组织制定本部门分项环境管理目标与指标，并填写部门《EHS目标、指标一览表》，报环境管理者代表批准。 7.1.3.由管理代表依据本公司的环境目标和指标制定至少一个确实可行的方案，并将结果记录于《EHS目标、指标及管理方案》中。 7.2.环境管理目标与指标的制定应考虑如下内容： A.公司的环境方针； E.财力可行性； B.重大环境因素； F.运行与经营要求； C.法律法规要求； G.相关方的要求； D.技术可行性； H.污染预防。 《EHS目标、指标及管理方案》的评估：管理代表依《EHS目标、指标及管理方案》召集部门负责人进行讨论，对方案的可行性进行评估，并将评估结果记录于《EHS目标、指标及管理方案》。评估时要考虑以下几个方面： 永丰余纸业（东莞）有限公司 文件类别 程序书 文件编号 YFY-EHS-02-005 文件名称 环境目标指标与管理方案管制程序 版 次 C/0 页 次 2/2 7.2.1.技术可行性； 7.2.2.完成的方法与时间表； 7.2.3.职责分工是否明确； 7.2.4.投入成本和获得的效益； 7.2.5.其他。 7.3.环境管理目标与指标的发布及EHS目标、指标及管理方案的最终确认及发放 7.3.1.管理者代表应组织各部门讨论理解目标与指标的要求，对目标与指标执行过程中的相关事项由人事组按《人力资源、能力培训意识管制程序》列入培训计划，并组织对员工实施相应的培训。 7.3.2.环境管理目标与指标的发布由文管中心按《文件管制程序》发放到相应的责任部门。 7.3.3.管理代表将评估后的《EHS目标、指标及管理方案》上报总经理签认，并交由文管中心按《文件管制程序》进行发放。 7.4.环境管理目标与指标的执行与监督及《EHS目标、指标及管理方案》的实施 7.4.1.各责任部门应按公司环境管理目标与指标的要求制定切实可行的《EHS目标、指标及管理方案》，管理者代表按《监视测量管制程序》跟踪和监督环境管理目标与指标的执行与实施。 7.4.2.当各相关部门收到《EHS目标、指标及管理方案》后，由各部门负责人负责落实并跟踪实施效果，必要时，可根据部门目标和指标并按照《EHS目标、指标及管理方案》制定部门管理方案组织实施。 7.4.3.当《EHS目标、指标及管