报废处理规定草.docVIP

报 废 处 理 规 版 次 更 改 内 容 修 订 人 日 期 首版发行 2011.11.7 审批： 审核： 作成部门： 作成： 文控级别： 三级文件 文件编号 ~~~~ 定 目的 为规范公司物料报废管理、过程和控制；使其全过程标准化的程序文件。 2．范围 适用于本公司所有不合格物料的报废过程的管控。 3．定义 报废：是指对无法达到预期使用功能的不合格物料进行处理；防止不合格品扩散。 注：不合格物料包括仓储原/辅材料、成品及生产中产线的原材料、半成品。 4. 职责 4.1 仓库：负责“库内”经质量部门判定不合格的库存物料的报废申请和报废处理； 4.2 制造部：负责产线责任造成的不合格原材料的报废申请和报废处理；负责生产中、入库前经质量部门判定不合格的半成品、成品的报废申请和报废处理。 4.3 销售部：负责对客诉退货的成品报废进行评估判定；如需报废，负责报废申请和处理。 4.4 质量部：负责对有关部门提出的报废申请的原/辅料、半成品、成品鉴定。 4.5 财务部：负责报废物料的相关财务审核。 4.6 总经办：负责物料报废的最终审批。 4.7 其他部门：负责对本部门资产、工具等财产的报废申请和报废处理。 5．作业内容 5.1 “物流仓库”库存原材料、辅助材料、半成品、成品报废流程（见图一）： 5.1.1 “在库”原材料和辅助材料不合格时，质量部门先行判定质量责任。如为供应商来料不合格，3日内，采购部主导和供应商办理退换货手续；如为我司库存责任造成不良，质量部门自确认我司责任日起，2日内判定责任部门，确定责任部门后，责任部门2日内确定责任人员，并拿出相应的检讨改善措施，确定完成后由仓库申请报废。 5.1.2“ 在库”PCBA半成品不合格需要报废时，由质量部判定不良责任。如为供应商来料原因造成不良，3日内，由质量部主导向供应商索赔；如为公司生产或库存原因造成报废，质量部门自确认为我司责任日起，2日内判定责任部门，确定责任部门后，责任部门2日内确定责任人员，并拿出相应的检讨改善措施。确定完成后由仓库申请报废。 5.1.3“在库”成品不合格需要报废时，由质量部判定是否必须进行报废处理，并判定责任。如为供应商来料不良造成不良，3日内，由质量部主导向供应商索赔；如为公司生产或库存原因造成报废，质量部2日内确定责任部门，责任部门2日内确定责任人员，并拿出相应的检讨改善措施。确定完成后由仓库申请报废。 5.2 制程中原材料、半成品报废处理流程（图二）： 5.2.1 生产部门在生产中发现不良原材料，由质量部判定不良责任。如是来料不良的，即日做“退料单”退回仓库，质量部通知采购部3日内和供应商换货或者退货处理；如果是生产部门的责任造成不良，由生产部门作成“报废单”补料。 5.2.2 生产部门在产线中发现PCBA或裸机不良的，产线做“退料单”将不良品退回仓库，产线不准直接报废PCBA和裸机。退回仓库后由质量部判定不良责任，后续按在库半成品处理，同5.1.2处理方法。 5.3 客户退货的报废流程（图三）： 5.3.1 对于因销售客诉导致产品退货产品，须经质量部门的判定、标识，并填写“退货检验报告”。 5.3.2 经质量部门判定的退货产品需作报废处理时，应由销售部填写《报废单》交质量部门与财务部门签署意见后，交总经理审批。 5.4 部门财产、工器具、固定资产等的报废流程（图四）： 5.4.1 各部门管理或使用的工具、器具、办公设备、模具、治具、固定资产等失去使用功能的财产需要报废的，由使用部门填写“报废申请单”，经使用部门、资源归口管理部门、财务部门签署意见后，交总经理审批。 5.4.2 通过审批后，报废财产统一交资源管理部门统一保管和处理，并制作保管处理台账。 5.5研发过程中物料报废： 5.5.1 研发过程出现的报废物料，先由质量部判定是否达到报废标准。如达到报废标准，研发部作成签署完毕《报废申请单》，同时将报废品退回仓库报废品仓。 5.5.2 研发部作成《报废申请单》，实物经质量部确认达到报废标准后，需研发副总裁确认，总经理审批方可报废。 5.6 报废物料、财产的后期管理（图五） 5.6.1 仓库和产线报废的原材料、辅助材料、半成品、成品。“报废实物”统一交仓库“报废仓”管理，仓库设置台账管理。如果需要处理报废物料时，由仓库作成“报废物料处理申请单”，经财务部和总经理审批后方可处理。 5.6.2 部门的财产报废后，由资源管理部门统一管理报废财产。如需变卖处理，由资源管理部作成“报废财产处理申请单”，经财务部和总经理审批后方可进行处理。 6 审批权限（下表） 贵重品料：PCBA、屏、电池、IC、flas