QCK P 7.11-2007_21产品标识和可追溯性程序.docVIP

产品标识和可追溯程序 目的 在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品。当合同、法律规定或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。 2. 范围 本程序适用于本公司在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品。 引用文件 《记录控制程序》 术语和定义 4.1产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 4.2可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。 4.3产品状态标识：标明产品（材料、在制品、成品）所处状态（合格、不合格、待检、待判定）的标记或区域。 职责 5.1品质部是本程序的归口管理部门。 5.2经济运行部负责生产过程产品标识的管理。 5.3 经济运行部负责仓库产品标识的管理。 工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 5.1标识策划 5.1.1产品标识方法： 各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品（材料、在制品、成品）等，均需根据产品实际所需的标识状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用名称、批次、型号、件号、日期、数量、炉号等进行标识。 品质部/各部门 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 标识应清晰和易于识别并具有唯一性。 5.1.2检验、试验状态分类 1) 检验、试验状态由检验和试验人员确定 　 不同状态的产品分区域存放a. 未经检验、试验未检验试验区b. 已经检验、试验合格合格区 c. 已经检验、试验待定待定区d. 已经检验、试验不合格--分别用：未检试、待定、合格、废品文字进行标识。 5.1.3状态标识方法： 凡公司从材料进厂到生产过程中和各仓库储存、存放的在制品（半成品）和成品均须按以下规定进行明确的状态标识: 1)对于 采购产品 a.等待检验/试验的放待检区进行标识； b. 经检验/试验合格的放合格区进行标识； c. 经检验/试验不合格放不合格区进行标识； d. 未检验/试验结论而经评审被确认为紧急放行的应在工艺路线卡上注明“紧急放行”字样。 e. 经检验/试验不合格的经评审被确认为报废/退货的以废品标牌进行明确标识； 2)各生产单位根据公司材料或产品的检验与试验状况并结合公司生产现场现有的空间规划出各检验过程和各生产车间材料或产品的储存和存放区域。 3)经济运行部必须确保检验与试验状态之规划区域和标识牌清晰、清楚并得到保护。 5.1.4 当顾客有要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：引入新型号）。 经济运行部部/车间 标识记录 5.2 进货产品标识 5.2.1 外购、外协件进厂后应有供应商的合格证或质量证明书。 品质部 供应商的合格证或质量证明书 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 进货产品状态标识按5.1.3； 5.2.3进货产品入库后，由经济运行部用物资卡片进行标识。 5.2.3物资卡片应有产品名称、产品型号/零件号、批号、库存数量、出入库时间和数量 经济运行部 物资卡片 5.2生产过程产品标识 5.2.1 生产过程产品标识由经济运行部统一规定； 5.2.2 原则上所有在制品均采用《产品跟单》进行产品标识； 5.2.3 不能用《产品跟单》进行标识的，可用《产品标识卡》进行标识，具体按《产品跟单管理办法》实施。 5.2.4生产过程产品状态标识按5.1.3 经济运行部/车间 产品跟单 产品标识卡 5.3成品的产品标识 5.3.1成品的产品状态标识按5.1.3； 5.3.2成品的产品标识用《产品合格证》和“产品代码”进行标识。 5.3.3 合格证上应有产品名称、产品代号、生产批号、生产厂家、数量、重量、生产日期、检验签章等。 5.3.4 成品进入库房后，由市场部用物资卡片进行标识。 经济运行部/库房、车间 产品合格证 产品代码 物资卡片 5.4产品追溯 5.4.1 产品追溯路线：整车 产品合格证 /产品代码 离厂 产品跟单/物资卡片 生产者/检验者 物资卡片/供应商的合格证或质量证明书 供应商厂家、生产批次。 经济运行部/相关部门 6.8与产品标识和可追溯性管理有关的记录保存，由相关部门依Q/6DG13.402《质量记录控制程序》进行作业。 附件 无 8记录 序号 记录编号 记录名称 使用部门 备注 1 R-7.13-01 产品标识卡 2 R-7.13-02 物资卡片 附加说明： 本标准由品质部提出； 本标准由经济运行部起草； 本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准批准人： 程 序 文 件 产品标识