0403质量记录管理程序.docVIP

1 目的 对质量记录进行管理，确保质量记录的真实、完整、有效，为质量体系有效运行和产品质量是符合要求提供客观证据，并为有追溯要求的场合提供证实。 2范围 本标准适用于本公司的各项质量记录的管理活动。 3 职责 企管部归口管理此程序 4 工作流程 输入 工 作 流 程 权责 重点说明 支持 文件 输出 （表单） 有关的质量体系文件 各相关部门 1.记录的表式及内容由各责任部门根据工作环节需要自行设计编制。记录文件编号应规范。 2.各部门编制本单位的质量记录表式清单，连同表单格式一同交给企管部登记备案。 3.表单格式更改时，各部门应修改电子版本号并及时更新归口部门的存档底稿。 4.质量记录表式清单中要指定记录的保管期限，其中部分TS2以及PPAP要求的记录保存期限，详见 附件1。 PPAP规范 附件1 质量记录表单 质量记录表式目录 表单 各相关部门 1.质量记录应按要求正确、及时、完整地填写，记录人和审核人要签全名，禁止用铅笔填写。 2.质量记录如有差错需要更改，采用划改形式，重要记录修改时要签名并附更改原因， 3.各部门应对意义重大质量数据进行分析详见 附件2。 附件2 质量 记录 文件更改通知单 质量 记录 各相关部门 1.根据情况按时间段进行收集、归档、保管。 2.对记录分类整理，并装订成册，封面标明记录名称。 3.质量记录的保存方式详见附件3 附件3 质量记录 清单 保管部门 1.查阅质量记录须经资料管理员同意，对于保密资料的查阅还需保管部门签字同意方可借阅。 2.借阅时应填写借用记录，借出后要遵守借阅规定,交还时应确认完好无损，方可接收归档。 3.合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客 或其他代表评价时查阅。 借用登记表 记录保存部门 1.资料管理员对保存的记录每年进行清理。 2.对过期失效的文件列出清单，并填写质量记录处理审批单，经主管负责人同意后处理。 3.未过期资料继续保留。 质量记录清单 文件处理审批单 各项绩效指标 计算方法 统计的数据 使用的统计技术 统计人 统计周期 附件1 证实产品符合规定要求和质量体系运行有效的质量记录。 NO 质量记录类别 保存点 保存期 说明 1 生产件批准文件 产品/过程认可文件 项目策划文件 产品停产后 1年 涉 及 存 档 责 任 记 录 需 保 存 15 年 2 采购合同和销售合同（含修订记录）以及相关技术质量协议 产品停产后 1年 3 员工培训档案（含资格证明文件） 服务有效期 3年 4 工装、设备验收记录、履历表（档案） 停产或报废 1年 5 计量检定/校准记录 产生当年 2年 6 检验和试验记录、控制图 产生当年 2年 7 经营计划、内审、管理评审（含经营、质量目标统计） 产生当年 3年 8 纠正和预防措施记录 产生当年 3年 9 质量成本（含索赔、质量损失） 产生当年 3年 附件2 分析评定分发范围表 序号 原 始记 录 统计部门 统计频次 分析 图表 分析部门 分析频次 分析图表分发部门 管理层 企管部 技术部 质量部 生产部 销售部 采购部 模具 冲压 焊一 焊二 财务部 1 经营 数据 各部门 月度 公司级 数据 企管部 季度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2 退货 记录 销售部 季度 PPM 图表 企管部 季度 √ √ √ √ √ √ 3 不合格品台帐 质量部 月度 质量月报 季度 √ √ √ √ √ √ √ 4 审核 记录 企管部 按计划 内审 报告 按计划 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 评审 资料 企管部 每年底 评审 报告 每年底 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 6 成本 台帐 财务部 月度 成本 报告 财务部 季度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 7 顾客满意度调查表 销售部 年度 分析 报告 供销部 年度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 8 员工满意度调查表 企管部 年度 分析 报告 企管部 年度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 抱怨 记录单 销售科 发生时 抱怨 处理单 企管部 发生时 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 外部返工 技术部 月度 服务月报 技术部 季度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 附件3 质量记录保存方式 a) 企管部负责策划：质量记录清单，各部门应按质量记录清单规定的保存期保存各自的质量记录。 b) 质量记录应分类保存并按产生先后的时间顺序装订成册，使其便于检索。 c) 保存