预制厂自查报告2011.5.28.docVIP

葛洲坝新疆工程局（有限公司）预制厂 “一包两采购”、 在建工程项目管理、降本增效、 党风廉政建设工作自查报告 一、一包两采购专项监察 ⑴、工程分包专项监察： 预制厂无工程分包情况 ⑵、设备物资专项监察： 预制厂根据公司下发的《葛洲坝新疆工程局（有限公司）设备管理办法（试行）》的通知（葛新机物【2009】3号）、《葛洲坝新疆工程局（有限公司）物资管理办法（试行）》的通知》（葛新机物【2009】4号）、《葛洲坝新疆工程局（有限公司）设备物资招标采购管理办法（试行）》的通知》（葛新机物【2009】5号）等文件精神，在对工程管理部检查设备物资采购、管理和规章制度执行情况，提出进一步完善物资采购与管理体系。对物资采购程序检查中能按葛新局有关要求办理，其计划先询价、再评审，设备采购金额超过50万元的，先呈报葛新局机电设备物资管理部门审批，再由工管部与项目部进行采购。上述制度执行尚可。 ⑶、劳务采购专项监察： 预制厂及时组织机关业务人员学习《葛洲坝新疆工程局（有限公司）劳务采购管理实施细则（试行）》等文件，并按照要求认真贯彻执行。 二、合同管理专项监察 ⑴、预制厂合同管理机构健全，制订了相关的合同管理制度和办法。计划合同部在签订的合同前，把拟定好的合同内容，转发给各相关部室评审后，跟据信息反馈修改好合同内容后，签订合同。 ⑵、合同管理基本能按程序规定运行，制定了合同管理办法，能进行合同评审，能及时上报主管部门备案； ⑶、预制厂无合同分包。 ⑷、预制厂计划合同部对合同施工期基本能进行全过程的跟踪检查，未发现有损害企业利益的条款和行为发生，合同在履行期间以实际供货量结算，无设计变更。 ⑸、各项合同的结算都需经过计划合同部、财务部进行审核，合同施实期间的结算按要求进行结算，还未发现有损企业利益的情况。 ⑹、合同基础资料的管理基本规范、完整。 三、“三重一大”专项监察 ⑴、在“三重一大”决策制度方面，在对综合办与相关部门检查中决策制度系统较为完整、便于操作；决策主体职责权限划分较为明确清晰、便于执行；决策程序及决策方式比较规范具体、便于实施。 ⑵、在“三重一大”决策制度执行方面，决策“三重一大”涉及手续前基本能做到充分酝酿论证；决策时能按规定程序和方式形成决策；决策过程记录有待完善；“三重一大”集体决策制度能坚持并规范操作。 ⑶、在“三重一大”决策制度监察方面，根据上级文件制定了预制厂的相关规定；监察主体及监察职责、程序明确；监察渠道畅通，监察过程提出的意见与建议被检察方基本能采纳。决策失误责任追究制度、决策后评价制度及纠错机制按上级规定执行。 ⑷、结合落实“三重一大”决策制度开展的企业成本管理效能监察。 根据葛新局纪检监察【2009】7号文《关于开展成本管理效能监察的通知》精神，预制厂党支部组织学习领会文件精神，由财务部、计划合同部牵头，分解程序，积极探索本单位降低成本增加效益的有效途径，强化成本控制。 ⑸、为切实加强成本管理工作，预制厂财务部下发了《大额资金管理办法》，经过运行后，各项目部基本都按该管理办法做了相应的工作。 四、防范企业风险方面，以合同管理为主要内容。 严把签订合同的质量关，仔细阅读理解合同条款、内容，合同签订前须经过计划合同部审核把关，排查潜在的经济纠纷隐患。合同签订过程的程序，由计划合同部起草合同的相关内容，由分公司领导及相关部门组成领导小组，对合同条款、内容、付款方式和进行评审，做好评审记录，修改完善补充合同内容后签订合同并建立合同档案，对合同进行登记、统计保管。 五、党风廉政建设方面。 （一）党风廉政建设宣传教育月活动开展的情况。 1、加强组织领导。预制厂党支部年初将党风廉政建设宣传教育月活动已列入《2011年度党风廉政建设工作要点》，并将长期作为一项重要工作来抓。为开展好这次活动，预制厂党支部召开了党风廉政建设宣传教育月动员大会，党委副书记于万兵同志主持和传达了葛新局动员大会精神，支部书记马志明传达了葛洲坝新疆工程局（有限公司）《关于开展“党风廉政建设宣传教育月”活动的通知》，随后传达了公司领导的讲话，最后党支部副书记于万兵同志对教育月活动做了具体安排：一是迅速组织党员干部学习贯彻公司党风廉政建设会议精神，结合学习实践科学发展观活动要求，广泛开展党性、党风、党纪、政纪、法规、企业基础制度的学习教育活动。通过学习增强廉洁自律意识和遵纪守法理念；二是组织开展廉洁文化活动，领导班子必须每人编写1至2条廉政短信，开展好再征文活动；三是联系实际抓落实，做好信访、安全保卫工作，有关领导和部门要抓落实，对苗头性、倾向性问题要及时做好梳理和化解工作，防止矛盾上升；四是抓督促检查本单位宣传教育活动的组织落实工作。 2、抓好活动落实。根据“增强党性修养，弘扬新风正气”的活动主题，结合工作实际，预制厂把学习中纪委十七届四次全会、中央企业纪检