【精品文档】某团公司内部管理程序流程图.doc

【精品文档】某集团公司内部管理程序流程图 程序文件名：出口合同评审程序 文件编号：QP/PR03 版次：A 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 业务公司 顾客沟通程序 顾客资信评估 洽谈记录 资信评估表 成本预估表 签约明细表 程 序 流 程 图 程序文件名：增员和员工内部流动控制程序 文件编号：QP/RS01A 版 次：A 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 人事部 员工 NG 经理审批 OK 外部录用 内部流动 增员申请 流动报告 人 事 部 总 经 理 人 事 部 及 所 委 托 部 门 员工培训签到表 人 事 部 相 关 部 门 聘任（解聘）通知 程 序 流 程 图 程序文件名：终止、解雇劳动合同控制程序 文件编号：QP/RS01B 版 次：A 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 各部门 NG 审批 OK 增员申请 流动报告 人 事 部 总经理或 其委托的 分官经理 人 事 部 及 所 委 托 部 门 人 事 部 相 关 部 门 解聘劳动关系证明书通知 广州越秀企业（集团）公司 程序文件名：内部质量 审核程序 文件编号：QP/MS02 版 次：A 程 序 流 程 图 责 任 部 门 流 程 相关文件 相关记录 管 理 者 代 表 NG 批准 OK 年度内部质量审核计划 总 经 理 管 理 者 代 表 审 核 组 长 内部质量审核实施计划 审 核 组 成 员 内部质量审核检查表 各部门负责人 管 理 者 代 表 审 核 组 成 员 会议签到表 审 核 组 成 员 有 关 人 员 会议签到表 审 核 组 长 内部质量 审核报告 不合格及纠正措施报告 责 任 部 门 NG 验证 OK 审 核 组 成 员 管 理 者 代 表 广州越秀企业（集团）公司 程序文件名：对外投资控制程序 文件编号：QP/MS05 版 次：A 程 序 流 程 图 责 任 部