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正太集团关键绩效指标说明书一、财务部关键指标说明书销售目标达成率指标名称 销售目标达成率计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事件指标指标意义该指标指销售目标任务达成情况计算公式实际销售量/计划销售量×100％ 30% 实际销售量：财务提供年度实际销售量（按KVAH计算）计划销售量：总裁办公会议提供阶段性计划销售量之和实际销售收入/计划销售收入×100％ 70% 财务提供实际销售额，总裁办公会议提供计划销售额 销售目标达成率=销售量完成率×30％+销售收入完成率×70%绩效数据提供（部门/职位/时间）集团财务中心/总监/每年度首月 20 日前提供上年度数据评分标准与规则低于80%，该项得分为零2)80%与100%之间，完成率直接乘以权重3)100%与120%之间，按y=1.5（x-100）+100计算，得分乘以权重4)大于120%，该项得分为150分绩效承接职位集团总裁、营销中心及分管领导、下属公司总经理绩效考核关系集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核集团营销中心分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核集团营销中心总监：为层级考核，由直接上级执行考核下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公司董事会授权集团总裁执行考核绩效考核周期□月度 ■季度 □半年度 □年度备注关键指标说明书融资计划达成率指标名称融资计划达成率计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事件指标指标意义该指标衡量融资计划完成程度计算公式实际融资额/计划融资额×100％绩效数据提供（部门/职位/时间）集团财务中心/总监/每年度首月 20 日前提供上年度数据评分标准与规则低于60%，该项得分为零80%与100%之间，按线性关系计算，即完成率直接乘以权重100%与110%之间，按y=1.5（x-100）+80计算，得分乘以权重绩效承接职位集团总裁、集团财务分管领导、集团财务总监、外联部绩效考核关系集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公司董事会授权集团总裁执行考核绩效考核周期□月度 □季度 □半年度 ■年度备注关键指标说明书承兑汇票占应付比例指标名称承兑汇票占应付比例计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事件指标指标意义该比例通常越高越有利于降低财务成本计算公式承兑汇票/应付账款×100％所有数据均来自分子公司（只指经营性的采购，不包括工程设备）新能源事业部、营销中心（一级市场、二级市场）分开计算绩效数据提供（部门/职位/时间）集团财务中心/总监/每年度首月 20 日前提供上年度数据评分标准与规则低于60%，该项得分为零60%与100%之间，按线性关系计算，即完成率直接乘以权重100%与110%之间，按y=1.5（x-100）+80计算，得分乘以权重绩效承接职位集团总裁、集团财务分管领导、集团财务总监、下属公司总经理绩效考核关系集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核下属公司总经理：为经营考核，由下属公司董事会执行考核，或由下属公司董事会授权集团总裁执行考核绩效考核周期□月度 ■季度 □半年度 □年度备注关键指标说明书固定资产投资计划达成率指标名称固定资产投资计划达成率计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事件指标指标意义该指标反映固定资产投资计划完成程度计算公式实际投资额/计划投资额×100％实际投资额来源：财务中心会计期内核算计划投资额来源：集团投资部绩效数据提供（部门/职位/时间）集团财务中心/战略规划部/每年度首月 20 日前提供上年度数据评分标准与规则=当期目标值100%，得 100 分60%与100%之间，按线性关系计算，即完成率直接乘以权重绩效承接职位集团总裁、集团财务分管领导、集团财务总监、战略规划投资部绩效考核关系集团总裁：为经营考核，由集团董事会执行考核集团财务分管领导：为层级考核，由直接上级执行考核集团财务总监：为层级考核，由直接上级执行考核战略投资规划投资部：为经营考核，财务部执行考核绩效考核周期□月度 □季度 □半年度 ■年度备注关键指标说明书成本费用利润率指标名称成本费用利润率计量单位%指标类型■关键绩效指标 □关键任务指标 □关键事