QD7.1.1-2017年基础设施控制规范.docVIP

QD 基础设施控制规范 文件编号 版本号 修改号 QD7.1.1-2017 A 0 1.目的 确定提供和管理为质量、环境管理体系所需控制的设施和工作环境。2.范围 适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。3.职责3.2.生产部是基础设施和过程工作环境的归口管理部门。3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性所需的工作环境。4．工作程序 4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2.设施的采购 生产部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写《设备需求表》，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。 4.1.3.设施的验收 4.1.3.1生产部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在《验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。《验收单》由部保管。低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。 4.3.2验收不合格的设， 4.1.3.3对验收合格的设备进行统一编号，建立《台帐》。对于低值易耗的工卡、器具等由仓库凭《设备验收单》办理入库手续4.1.4.设备的使用、维护和保养 4.4.1根据生产需要编写设操作规程，发放给使用部门。必要 4.1.4.2编制《设备日常保养记录表》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。每季度收集《设备日常保养记录  4.1.4.3生产部每年底制定下年度的《设备年度保养计划表》，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《设备定期保养记录》中。 4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《单》报部检修检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人《单》签字验收方可使用。应记录。4.1.5.1.对无法修复或无使用价值的设施，由填写《设备报废单》，经报废。 4.5.2.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报4.2.1.识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需 4.2.2.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，配置必要的通风、消防器材， 4.2.3.对车间设施实行定置管理，确保员工生产符合劳动法规的要求，努5.1.WI-SC 《设备操作规程》 6 相关记录 6.1 QR7.1.3-01设备工装需求申请表（内部申购单） 6.2 QR7.1.3-02设备工装检查验收单 6.3 QR7.1.3-03设备工装台帐 6.4 QR7.1.3-04设备工装维修保养计划 6.5 QR7.1.3-07设备工装维修保养记录（维修台帐） 6.6 QR7.1.3-08设备工装备品备件计划及库存 6.7 QR7.1.3-09设备工装报废单 6.8 QR7.1.3-10设备完好保养率统计 6.9 QR7.1.3-11设备运行故障率统计 6.10 QR7.1.3-12设备工装配备及利用率统计 6.11 QR7.1.3-13基础设施台账-厂房、交通运输、信息化等 7、修改栏 序号 页 码 修 改 内 容 修改日期 实施日期 批 准 编制： 谢中强 审核 ： 凌国洪 批准： 潘建洪 。 日期： 2017.08.02 日期 ： 2017.08.15 日期： 2017.08.31 。 附件1：基础设施管理流程图 权责单位 表 格 生产车间 《内部申购单》 - 总经理