交通基础设施建设项目_廉政风险防控手册.pptVIP

流　程 所处 环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉 对象 廉政风险点 防控措施 责任 主体 13.2缺陷 责任期 组织缺 陷维修 建设单 位工程 管理部 门人员、 试验检 测部门 人员 1、和施工单位通过私下交易，延缓维修或不维修； 2.降低对施工单位的处罚力度或降低复检检测标准，以谋取不正当利益。 ★1.按维修质量和进度考核结果控制质量保证金的最终支付； 2.按原标准验收维修工程的质量； 3.定期回访工程现场，专人负责组织缺陷维修； 4.对不履行监管职责的建设单位相关人员给予相应处理； 5.严格按照招标文件中对缺陷工程应采取的措施执行，强化施工单位履约意识。 建设单 位工程 管理部 门 返回 返回总流程图 * 建设单位按规定 提出申请 行政主管部门 接受申请 质量监督机构组织 质量检测鉴定 行政主管部门 组织竣工验收会议 颁发竣工验收证书 支付质量保证金 【14.竣工验收流程图 】 返回总流程图 * 流　程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 14.竣工 验收 建设单位 按规定提 出申请 建设单位 工程管理 部门人员 ▲▲1.放纵施工单位缺陷责任未承担或未完全承担，提前进行竣工验收； 2.规避决算审计，提前进行竣工验收。 1.实行质量责任终身制度； 2.严格按照竣工验收办法执行。 建设单位 工程管理 部门 返回 * 流　程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 14.竣工 验收 交通工程 质量监督 机构组织 质量检测 鉴定 交通工程 质量监督 机构人员 ▲▲1.出具不真实鉴定意见； ▲▲2.在验收工作中滥用职权、徇私舞弊、索贿受贿。 1.实行质量责任终身制度； ★★★2.建立社会检测机构信用档案； 3.禁止施工单位私下单独接触检测人员。 交通工程质 量监督机构 返回 * 流　程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 14.竣工 验收 支付质量 保证金 建设单位财 务部门人员 ▲▲▲提前支付、拖延支付或不支付质量保证金。 1.按时限及时支付质量保证金，及时清理开户行； ★★2.财务资料及时清理移交。 建设单位 财务部门 返回 返回总流程图 * 重点制度建设指南 序 号 名 称 主　要　内　容 1 建设（管理）单位工作人 员责任追究制度 对项目建设过程中建设（管理）单位所承担的勘察设计文件审查、资金 拨付、招投标、质量检查、安全管理、计量审核、设计变更立项和费用 审核、索赔等各环节的责任进行明确，出现问题的，追究其责任 2 重要岗位定期轮岗制度 对财务、招投标、工程现场管理、数量审核、单价审核等高风险岗位定 期进行轮岗 3 全过程跟踪审计制度 从项目前期的征地拆迁，建设实施阶段的计量、设计变更、项目资金拨 付、交竣工验收等必须组织审计机构（包括国家审计、内部审计、或委 托社会审计机构）进行全过程跟踪审计 4 项目建设所有从业单位的 履约考核制度和信用档案 制度，建立招标投标市场 诚信机制 对项目建设的所有从业单位，包括施工单位、监理单位、设计单位、社 会审计机构、社会检测单位、材料供应商、招标代理机构、工程咨询单 位等建立信用档案，定期对其履约情况进行考核，考核结果与其信用等 级评定、合同费用支付情况挂钩；建立项目经理、总监（监理组长）的 信用档案，定期进行履约考核，建立黑名单制度 下一页 * 序 号 名 称 主　要　内　容 5 交通、纪检监察、检察、审计联席会议 制度 定期开会，交流信息，有针对性的加强建设管理单位工作人员 的廉政教育 6 建设（管理）单位工作人员的绩效考核 制度 对其计量、设计变更、资金拨付等审核、审批质量、时限情况 等工作效率、效能，以及廉政执行情况定期进行考核，考核结 果与经济和职务晋升挂钩 7 廉政合同及履约考核制度 建设（管理）单位与施工、监理、设计等从业单位签订廉政合 同，施工、监理单位之间签订廉政合同，设计单位与施工、监 理单位之间签订廉政合同等，定期对廉政合同执行情况进行履 约考核，考核结果与信用档案挂钩 8 社会监督平台 公布举报电话；设立举报箱；畅通网络投诉监督渠道；在项目 建设现场，树立廉政建设责任公示牌，将监督、设计、施工、 监理、建设（管理）等单位和责任人进行公示，同时公布举报 电话、电子信箱 9 评标专家考核、管理制度 对专家的出席情况、打分异常情况、廉政情况等进行考核，定 期更新专家库；从地域、行业上扩大专家库；将专家姓名隐 藏，用编号代替 下一页 * 序 号 名 称 主　要　内　容 10 权力运行公开制度 研发电子项目管理系统，设置招投标、计量、设计变更、资金 拨付等工程建设关键环节的办理时限，