(质量体系审核)加站检查清单和记录表.docVIP

中 石 油 福 建 销 售 公 司 检查清单和记录表 　　 受审核部门： 加油站 陪同人员： ：QMS审核员 审核组长： 审核日期： 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 HSE QMS 5.5.1 5.4.1 与负责人交谈，了解主要业务活动，组织机构设置，以及岗位职责。抽2个岗位检查职责的落实情况。 油站的质量方针和目标是否适宜？是否有改进的要求 注：1.评价结果为符合打“√”；评价结果为不符合打“×”；评价结果为基本符合打“√”；活动未发生打“—”。 页： 1/ 2.首页需填写受审核部门、审核员、审核组长签字、审核日期。 续页 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 HSE QMS 6.2.2 询问人事管理并索花名册，是否确定了员工的能力评价标准？ 是否有特种作业人员？查特种作业证书和有效期。是否进行了员工能力评价，索评价表。 索培训计划，抽查计划的执行情况，是否对培训效果进行评价，索记录 页： 2 / 续页 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 HSE QMS 6.3 询问机动部门，索设备管理台账，查设备完好率 是否有特种设备？查特种设备年检资料。 抽查安全防护设备和消防设备，索日常检查记录 索设备维修计划，查计划执行情况，索维修记录和验收记录 页： 3 / 续页 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 HSE QMS 6.4 7.5．3 现场巡视 各油罐的标识 2、安全警示标志 3、管线走向的标识 4、设备状况的标识 5、是否有跑冒滴漏 6、罐区防溢堤是否完好 7、装卸的防静电设施 8、安全防护设施的配置 页： 4 / 续页 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 HSE QMS 7.6 索计量器具台账抽查检定证书的有效性 查计量器具的周期检定计划，是否明确了检定周期 索油罐的容积表，查有效性 索加油机的检定证书查有效性 页： 5 / 续页 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 HSE QMS 7.5．1 7.5.2 索文件清单 查操作规程和成品油质量检验规程 查对设备，人员，规程的确认 索查日常检尺记录和巡回检查记录 查交接班记录 页： 6 / 续页 审核要素 检 查 内 容 现 场 检 查 客 观 证 据 评价 结果 HSE QMS 7.4 8.2.4 索合格供方（含便利店）台账，抽查供方的评价记录 成品油进出库的计划和执行 抽查进货的台账和验证记录 合格证 检验记录 计量（检尺和密度测量）