基础管理和职卫检查表.docVIP

表1-1 基础管理通用检查表 序号 检查内容 检查依据 检查情况 1 证照文书 企业依法取得企业法人营业执照。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第2条 危险化学品生产企业应当依法取得危险化学品安全生产许可证，生产许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。 《安全生产许可证条例》 危险化学品经营（包括仓储经营）企业应当依法取得危险化学品经营许可证，经营许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。 《危险化学品经营许可证管理办法》 使用危险化学品从事生产且使用量达到规定数量的化工企业应依法取得危险化学品安全使用许可证，使用许可证上有关内容应与企业实际情况一致，且在有效期内。 《危险化学品安全使用许可证实施办法》 从事危险化学品道路运输、水路运输的，应当依法取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可。 《危险化学品管理条例》第43条 危险化学品建设项目应当依法开展安全预评价、安全设施设计专篇及安全设施竣工验收。 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》 建设工程应当进行消防验收 《消防法》第13条 建构筑物应设置防雷设施，防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次 《防雷减灾管理办法》第19条 2 机构、职责与管理制度 2.1 企业应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 《安全生产法》第21、23条 查组织机构图或红头文件 2.2 企业应 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 查安委会的红头文件 2.3 企业应建立安全生产责任制明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容应当对安全生产责任制落实情况的监督考核。 2.4 主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。负有下列职责： 建立、健全本单位安全生产责任制 2）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程 3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 4）保证本单位安全生产投入的有效实施 5）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案 7）及时、如实报告生产安全事故。 2.5 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度（不限于以下制度）： 1）安全生产例会等安全生产会议制度； 2）安全投入保障制度； 3）安全生产奖惩制度； 4）安全培训教育制度； 5）领导干部轮流现场带班制度； 6）特种作业人员管理制度； 7）安全检查和隐患排查治理制度； 8）重大危险源评估和安全管理制度； 9）变更管理制度； 10）应急管理制度； 11）生产安全事故或者重大事件管理制度； 12）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度； 14）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度； 15）危险化学品安全管理制度； 16）职业健康相关管理制度； 17）劳动防护用品使用维护管理制度； 18）承包商管理制度； 19）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第 14条 2.6 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第 15条 2.7 安全生产管理制度和操作规程应当及时修订，作业现场应保留有效版本。 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》AQ3013-2008 2.8 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 2.9 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，实行双人收发、双人保管制度。 《危险化学品管理条例》第24条 2.10 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。 《危险化学品管理条例》第25条 2.11 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容： 1）初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤； 2）正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤； 3）安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 《化工企业工业安全管理实施导则》AQ3034/T-2010 第4.3.1条 3 安全投入 3.1 企业应当严格执行安全投入保障