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广宁第一中学采购管理规定 为了加强采购管理，规范采购工作，防止商业贿赂，保障教育教学活动的所需物品的正常持续供应，严把质量、价格、售后服务关，控制不必要的开支，节约资金，特制订本规定。 一、领导小组 组 长：廖肇健 副组长：冯智灵 梁新华 陈锦波 李德河 二、采购小组 组长：刘发强 成员：彭宝文 周世勇 梁瑞军 李兰桂 赖树燊 三、管理规定 （一）、目的 1、采购工作以服务于教育教学为中心，采购物品以价廉、质优、物美为原则，做到及时、有效、热忱。 2、确保采购的产品符合规定要求，满足学校教育教学工作的需要，确保采购过程处于受控状态。 （二）、范围 学校所需的所有物品。 （三）、职责 1、领导小组负责监督采购小组采购。 2、采购小组负责对采购物资供方的评价、选择和控制，实施采购计划、签订采购合同，相应部门负责采购物资的验证和物资进库时的复验。建立健全供应商档案，积极开拓供贷商资源，优化供应渠道，降低采购成本。定期向采购领导小组汇报采购情况，自觉接受监督。 （四）、程序 1、零星物品采购一律凭领导批准的购物单进行操作，不得擅自采购。 2、设备、大件物品采购须经采购领导批准，提前三天把购物单送采购小组，以便进行价格论证（政府采购部门认证），货比三家，节约使用资金。 （1）、各部门根据需要制定采购计划， 《项目采购计划》中应清楚地说明采购物资的产品标准和质量要求和名称、型号、规格、数量、金额、计量单位、供货单位等。 （2）、采购合同。采购金额5000元或以上或有附带条件的采购活动，学校须与供方签订采购合同（或采购意向书）。对所采购的重要物资，必须与合格供方签订采购合同或质量保证协议。 （3）审批程序： ①小单：填写购物单→办公室审核→校长审批→总务处统一采购。小额急需品由各门负责人审核，经主管领导批准后交总务处采购。采购小组成员有权对小额急需品采购活动进行检查及监督，若发现有损公济私现象的，向采购领导小组反映，学校将根据有关规定对相关人员，予以严肃处理。 ②大单：填写购物单（或购物申请书）→办公室审核→采购小组会议讨论→采购领导小组审批→总务处统一采购。 ③特殊设备（如电教设备）：填写购物单→办公室审核→采购小组会议讨论→采购领导小组审批→电教组统一采购。 （4）、大宗物品的采购要列入学期初的财务预算 （5）、量大需备有存货的物品（文印纸张等）须提前三天采购，以防供应不及。 （6）、日常易耗品及常用设备（油墨、纸张、电器设备、水电器材等），须从参与供贷的商家中进行选择对比，确保质优价廉。由采购小组确定供应商。本校所需的以上物品统一指定由被选定的供应商供应。学校与供应商签订为期一年的购销合同或意向书。并统一由总务处每学期结算一次。（注：若被选定供应商在供应过程中出现以次充好、数量不够等与签订合同意向不符的问题，学校有权终止业务，另选其他供应商） （五）、采购的物品一律经财产保管员验收、登记，办理入库手续后方可领取。 四、各年级因教学需要征订的复习资料要以学生自愿意为原则，并参照本规定执行，要自觉接受采购领导小组、采购小组的监督。 广宁第一中学校产管理制度 为了办好学校，管好学校财产，由学校统一领导，做到“管用结合，物尽其用”，防止固定资产的流失，严格财产管理，现规定如下： 一、任何物资添置须经采购小组审核，校长同意，经物品采购小组和财产管理员验收、登记后，各方签字手续齐全方可报销。 二、认真做好校产的登记保管工作，总务处做到帐物相符，定期清点（教室、寝室财产一学期两次，处室财产一年一次）。 三、学校任何财产归总务处统一管理，各处室和个人不得私自调动或处理，凡报废物资须提出书面申请，说明原因，经总务处转报校长同意后，统一由总务处处理。 四、财产管理员应及时验收登帐，定期与会计、各实验室、电教室、机房等有关人员进行抽查，核对工作，做到帐帐相符、帐册相符、帐物相符。 五、凡教室内物品或出借物品实行谁保管谁负责原则，由总务处负责每学期期末组织人员进行检查，任何公物（包括绿化）损坏都应酌情赔偿，并开据发票。 六、各处室财物采取“谁保管谁负责”制度，由保管人负责，并签订校产管理合同书。 七、学校一切仪器设备等教学用品（具），除特殊情况外，一般不借给私人；若需借用，必须办理正常借用手续，经校长批准后才能出借，填写借用单，并在规定期限内归还。外单位来借，要办理正当手续，否则，要追究有关人员的责任。 1