知名房地产公司成本部年工作总结.pptVIP

目 录 第一部分、2004年阶段性工作总结 第二部分、2005年总体工作计划 第一部分、2004年阶段性工作总结 （一）财务层面 （二）客户层面 （三）流程层面 （四）学习与成长 （一）财务层面 1、成品房样板间成本差异分析 2、部门管理费用差异分析 差异分析： 1、从图表中看出，8月份、10月份实际发生的差旅费和招待费(含误餐费)较多，主要因为8月份刚成立部门，外出考察多家施工单位、材料供应商，看其他样板间、材料展厅；10月份主要是为采购游泳馆软装和两套小高样板间的软装。 2、手机费和交通费的实际发生额仍主要集中在8、9、10三个月，但总体趋势是逐渐下降的。 8月份由于外出考察，且大部分考察单位均在上海等其他城市；9月份关注工地现场，经常往返于公司和工地之间，并经常与施工单位、材料供应商等相关人员联系；10月份主要是到上海采购软装。 措施： 1、科学、合理制定部门费用预算，紧密结合部门整体工作安排； 2、严格执行公司财务制度，自觉有效地控制成本； 3、认真执行部门工作计划、合理费用支出； （二）客户层面 材料供应商的选择 设计单位的选择、合作 施工单位的选择 （二）、客户层面 1、材料商的选择 （1） 集团运营中心提供战略合作伙伴 （2）行业内知名品牌的考察、筛选 （二）客户层面－－材料商的选择 （一）售楼处和游泳馆室内设计 由台湾著名建筑装潢企业上海上企建筑装潢有限公司，同时联合台湾著名设计师胡硕峰共同完成。 由于和集团有过合作，前期工作能够积极认真地配合，设计出图能够满足我公司快速操作的要求，整体合作下来基本满足甲方成本控制及整体效果的要求。 （二）成品房样板间设计 由上海大隐室内设计有限公司完成，由台湾著名设计大师吴政道主持方案设计。 由于和集团有过合作，因此对于公司的操作能够积极主动配合，在完成全部发案设计的同时，积极配合公司做好前期的产品营销推广工作 ，整体发案设计、出图速度及现场配合、软装布置均达到公司要求。 存在问题与措施： （1）问题： 从配合速度上看，与我们公司的办事效率存在差距，这一点与台湾公司工作习惯有关。 措施：主动积极联系，给以相应处罚。 （2）问题： 游泳馆内材料考虑的不当。设计方案考虑的时间比较短；使之用的材料防水性不好。另外试用时的通风跟温度控制的不好、有漏水现象所造成的。 措施：通过给设计公司发函，请有关专业人员到现场来实地解决问题，经过双方的沟通，在游泳馆里加封通透处和更换一些表面材料来处理水气问题。正确操作通风控温系统，对镂空处进行封闭。 2、单位的选择 在设计完成后由事务所审计工程量，我们再根据之前各材料供应商的价格，将成本分为材料和施工两部分，然后根据成本预算招标。经过设计单位图纸交底、招投标，综合考虑各家单位实力及报价，确定了样板间的两家施工单位：无锡精工建筑装饰工程有限公司、无锡市锡山三建实业有限公司。 3、问题与措施 （1）问题：由于公司调整样板间位置，致使设计单位设计的图 纸与实际现场土建局部不符。 解决措施：设计师到现场根据实际情况变更调整。 （2）问题：施工单位的选择上，无锡地区可供选择单位不多， 而满足我们成本预算的施工单位更少，中标的施工 单位中锡山三建虽然报价满足我们的成本预算，可 是就样板间施工情况来看施工质量比我们的与其效 果还是有差距的。 解决措施：明年成品房的装修施工，我们将考察的更多的施工 单位，在满足成本的前提下确保良好的施工质量和设计效 果。 （三）流程层面－－成品房操作流程 1、部门内部 前期考察施工单位、材料供应商等； 在工程进行中，具体分工与设计单位、施工单位沟通，保证 在控制成本的基础上满足设计效果和施工质量 2、部门之间 工程部：施工进场前，由工程部协调临水、临电等施工必备条件，由工程部提供各项土建配套设施节点表，根据这些节点要求施工单位调整施工进度表，以确保按时完成； 运营部：制定成本控制目标，确定材料的价格范围；共同与材料商洽谈，进行招投标、开标、议标。 （1）设计单位： 设计公司的配合速度相对较慢；态度较好。 根据现场情况作相应设计变更的速度相对较慢； 图纸标注不统一。 （2）施工单位 锡山三建施工现场比较乱，管理人员管理不适应我们的速度，在成品房及毛坯房样板间施工过程中有些