原创某房地产集团公司现场签证管理作业指导书.docVIP

现场签证管理作业指导书 1.目的 为了加强***集团上海地产公司开发项目的现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。 2.范围 适用于***集团上海地产公司及所辖区域公司开发项目的现场签证的管理。 3.定义 3.1 现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认函； 工作联系单：用于项目中心与各承包商，对于非设计图纸修改类的指令及与施工单位重要的通知函； 技术核定单：施工单位对施工图纸或原施工方案提出的技术洽商函； 3.2 现场签证的具体内容： 施工过程中出现的各种技术措施处理； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程； 施工过程中出现的奖励和索赔问题； 因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程。 3.3 补充预算：补充预算是指在施工过程中，因发生设计变更、签证等而造成合同价变更时，针对变化的内容形成的造价文件。补充预算一般由施工单位编制、甲方审核/审定。合同价与所有经审定的补充预算造价之和构成原承包合同的结算价。 4.职责 4.1 ***集团上海地产公司成本管理部负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。 4.2 ***集团上海地产公司有关部门、项目中心负责贯彻执行本管理办法。 5.程序 5.1 现场签证要严格执行以下原则： 5.1.1 时间限制原则：各项目中心对现场签证及其补充预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。 5.1.2完工确认原则：当现场签证完工后，现场签证单必须有监理公司、项目中心专业工程师、项目中心工程经理、项目中心成本经理、项目中心副总（总）经理共同签字，否则一律无效，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，签证单中必须附隐蔽前的照片。 5.1.3一月一清原则：承包单位必须及时上报补充预算，每月20日前，成本管理部应审核完承包单位上月报送的补充预算。 5.1.4 原件结算原则：现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。 5.1.5 标准表格原则：所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。 5.1.6 多级审核原则：现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。 5.1.7 完整性原则: 现场签证必须对应有项目中心发出的”工作联系单”或”技术核定单”,否则一律无效。 现场签证操作流程图 主办工程师在工作联系单或技术核定单发出前提交项目中心造价工程师估价签字 5.3 现场签证的操作规定 5.3.1 关于签字确认的规定 5.3.1.1 现场签证单必须经过监理公司、项目中心专业工程师、项目中心工程经理、项目中心造价工程师、项目中心副总经理（总经理）共同签字，且各签署人必须写明签署时间，否则现场签证单无效； 5.3.1.2为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。 5.3.2 关于现场签证的施工完毕后的确认工作 5.3.2.1 由项目中心确认现场签证的工作内容及工作量，原则上在现场签证单上不出现有关“金额”的内容； 5.3.2.2 由项目中心造价工程师确认签证事项为合同外内容并复核工程量后，计算结算造价并与施工单位达成本一致意见，成本管理部复核后确认结算造价； 5.3.3 关于签证单的标准化工作 5.3.3.1 所有“工作联系单”或“技术核定单”必须经主办工程师、工程（或设计）经理、项目副总（总）经理签字并加盖“***项目技术业务专用章”后方能生效，仅作为工程指令，不作为结算依据。 5.3.3.2 施工单位依据“工作联系单”、“技术核定单”申报的现场签证单必须加盖公章方能生效。 5.3.3.3 项目中心、承包单位均应对现场签证单进行统一编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式与现场造工程师、承包单位协商一致)，并整理归档、妥善保存；双方都应设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。 5.3.3.4 项目中心资料员须在KM项目网站上建立变更、签证栏目，录入变更、签证台帐，主要反映编号、接收时间、进展及处理结果等信息，以便各部门及相关人员查阅。 5.3.3.5 承包单位填制的现场签证单都应使用