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货品进销存管理 总零售营运管理流程 1）系统月结 a、对自然月进行月结；一旦月结则不能再进行加单动作。 b、必须一个月一个月的操作，不能跨月月结。 c、系统权限管控。 2）反月结 a、如果对已月结过的月份单据需要进行调整，则需使用反月结。 b、反月结也同样是一个月一个月操作，不能跨月月结。 c、系统权限管控。 一、基本信息 1）基本资料 公司资料：所在公司 部门资料：记录公司架构资料，各个部门的名称及职员 往来单位：记录供应商资料及客户等信息 供应商资料：纪录客户资料、客户折扣、客户信用额度 客 户：纪录客户资料、客户折扣、客户信用额度 备 注：客户折扣：期货/现货销售订单客户所享受的不同折扣纪录（因货品的年份/季节/品牌/类别不同而进行分别设定） 客户信用额度：客户信贷额度，为数字形式体现。 2）商品资料：商品编码、商品全名、商品条码 商品资料为分：商品编码、商品全名、商品条码 2）价格属性：零售价、折扣1 注：选项还有颜色、尺码等但因系统没有应用所以不作以讲解 二、进货退货 1、进货到货流程 供应商通知货品进仓前要输入采购到货单，同时通知仓库准备收货 仓库收到货品后对货品进行验收，并根据实际验收数量进行《采购入库》。 分货作业必须在未入库前进行。 “采购到货单”回写的存储过程 入库串尺码的单据，可在“采购分析表”中查询到实际入库情况 3、进货退货 1）当与供应商协商后，决定将有品质问题或季节销售等产品退回工厂时，将开立进货退货单 2）进货退货单可由已入库的进货订单直接转换生成，也可直接在系统中输入 3）仓库助理开立退货出库单 系统： 进货管理—业务单据—进货订单/进货单 进货管理—统计报表—进货单/退货单统计 4、分货 （1）流程 依据厂商的〈到货单〉开立《采购到货单》，便于单店分货 根据该品牌售存比例预留存货 分货作业自动产生《调拨申请单》，同时通知仓库预备调拨 若新开店未有店铺采购订货，那么在分货作业中同样可以手动将预估订货分配其店柜 （2）分货方法 1》按订单数量分配 分配数量=订单数量*按订单数量分配订单比例-已入库数量 留库数量=订单数量-已入库数量-分配数量 2》按到货数据分配 分配数量=本次到货数量*按到货数量分配到货比例 留库数量=订单数量-已入库数量-分配数量 系统对于到货货号的次数给予颜色区别： 第一次到货的货号：白色显示 第二次到货（之前已到过货）的货号：蓝色显示 三、销售退货 1）销售管理—业务单据—零售/批发销售单 销售管理—业务单据—零售/批发销售退货单 2）POS销售 （1）POS进入 （2）POS设置参数 3）促销 系统可建立一个或多个促销方案，但他们的时期不可有交叉点，商品只有一个价位 四、调拔 1、调拔类型 区调拨：仓库 仓库 店调拨：店铺 店铺 出 货：仓库 店铺 回 货：店铺 仓库 2、进货调拔 厂商 主仓 店铺 3、店铺调拔 配货管理—业务单据—自营店调配单 4、收货验收流程及要求收货验收流程：验收流程：客户发货单——细码单——实物核对——质量、数量检验和核对——验报告——批核及处理结果——进仓单——电脑录入——财务入帐厂供验收流程：已审批的采购单——供应商发货单——实物核对——质量、数量检验和核对——批核及处理结果——进仓单——电脑录入——财务入帐客供验收流程：客户发货单——实物核对——质量、数量检验和核对——批核及处理结果——进仓单——电脑录入——财务入帐其他货品验收流程：已审批的采购单或退货单——供应商或客户发货单——实物核对——质量、数量检验和核对——批核及处理结果——进仓单——电脑录入——财务入帐 1盘点准备 库存管国家—盘点管理 2盘点单 3自动盘盈盘亏 盘点准备：如盘点时间、人员安排、盘点单制作等 盘点方法：最好二人一组，一人记录一人点货，做到唱起有声 盘点要求：以实货实数填写盘点表，点清库内每一角落 结果处理：盘点后由盘点人员统计出盘点差异单，在系统中录入盘点单，经财务长、店长确认作盘盈盘亏处理 六、报损 1)残次报损：说明残次的情况及原因 2)报损出库：在报损单中选中报损物品所在仓库及条码 七、报表 进销存报表 进货单统计表 进货退货单统计表 商品进货明细表