质量手册过程分析.docxVIP

安排/方法/实施/程序 管理评审程序 U1:最高管理层 U1最高管理层 过程的效率/改进 1、出勤率 2、培训计划完成率 3、采纳/提案件数 4、员工满意度 5、内审分数 6、内审分数低于4分项数 7、不符合项整改关闭率 8、持续改进完成率 合适的人力资源 总经理、管理者代表、行政人员 合适的有形资源 计算机、公司已有硬件、合格的在岗人员 安排/方法/实施/程序 管理评审程序 人力资源控制管理程序 内部审核控制程序 4、数据分析控制程序 5、改进控制程序 6、持续改进规程 输入/要求/规定 1、顾客要求/顾客特殊要求 2、质量方针和质量目标的适宜性 3、VDA6.4质量管理体系所有要求的适宜性和有效性 4、审核结果（包括体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核） 5、顾客反馈（包括产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析） 6、纠正和预防???施状况 7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（包括业务计划和质量目标的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、关键路径等测量） 8、可能影响质量管理体系的变更 9、对质量管理体系改进的建议 10、以往管理评审措施状况 11、部门/岗位需求 12、员工质量意识需求 13、公司高层管理者指令 14、质量方针和质量目标需求 输出/结果/实现目标 1、管理评审报告 2、纠正措施或改进计划 3、年度培训计划 4、培训记录 5、培训有效性评估报告 6、员工满意度分析报告 7、月度质量目标完成情况报告 安排/方法/实施/程序 管理评审程序 U2:企业战略 U2企业战略 过程的效率/改进 年产值 年销售收入 合适的人力资源 总经理、管理者代表、行政人员 合适的有形资源 计算机、办公用品、看板 安排/方法/实施/程序 1、经营计划控制程序 2、数据分析控制程序 3、改进控制程序 4、持续改进规程 输入/要求/规定 1、顾客要求（如顾客特殊要求、顾客需求与期望） 2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用 3、与市场有关的问题（如市??调研分析、市场风险评估） 4、公司发展战略/策略目标、产品结构、行业发展趋势（包括行业网络、行业杂志等） 5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料 6、年度质量目标、成本目标、顾客满意度计划、工厂/设施计划 7、财务策划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题 8、新产品研究与开发计划，预算及已有经费的项目 9、关键内部质量及运行能力指标 10、外部因素的约束（包括国家/国际标准、政府/安全与环保法规 输出/结果/实现目标 经批准的年度经营计划及长期经营计划 质量目标 安排/方法/实施/程序 管理评审程序 U3:过程形成 U3过程形成 过程的效率/改进 文件有效率 合适的人力资源 管理者代表、体系管理人员 合适的有形资源 计算机、办公设施 安排/方法/实施/程序 1、质量手册 2、文件和资料控制程序 3、质量记录控制程序 4、数据分析控制程序 5、改进控制程序 6、持续改进规程 输入/要求/规定 1、VDA6.4质量管理体系要求； 2、公司和顾客要求（包括图纸/样件、技术协议、检验标准、工程规范、特殊特性）及顾客特殊要求； 3、顾客和公司提出的工程变更（包括供应商提出的工程变更）； 4、外来文件（包括顾客提供的外来文件和国家/国际标准、政府/安全与环保法规、产品使用国法律法规）等 输出/结果/实现目标 体系完善正常的运行 U4:财务控制 U4财务控制 过程的效率/改进 不良质量成本率 库存降低率 综合成本降低率 资金回笼 主要材料成本率 合适的人力资源 财务部、设计部、技术部、质量部 合适的有形资源 计算机、检验设备、办公设施 安排/方法/实施/程序 1、质量成本控制程序 2、开发成本控制程序 3、数据分析控制程序 4、改进控制程序 5、持续改进规程 输入/要求/规定 1、质量成本科目 2、内部要求（绩效指标、相关部门的质量成本要求） 3、项目要求 4、顾客要求 输出/结果/实现目标 1、年度质量成本计划 2、预防/鉴定成本统计 3、内外部故障成本统计 4、质量成本月报表 5、质量成本分析报告 P5：销售、合同 P5销售、合同 过程的效率/改进 合同签订 合适的人力资源 总经理、商务部 合适的有形资源 计算机、办公设施 安排/方法/实施/程序 合同评审程序 核价/报价规程 数据分析控制程序 改进控制程序 持续改进规程 输入/要求/规定 1、 质量协议 2、销售合同/销售计划 3、产品图纸、样件 4、技术协议、服务协议 5、国际/国家标准、法规 6、制造可行性