店铺运营手册——之三产品管理.docVIP

三、店铺产品管理 3．1进货管理 3．1．1店铺补货管理 依据销售及库存等状况，店铺提前做好《店铺周进货管理安排》，跟踪产品部、物流部配合完成店铺进货管理工作，以确保每周五前补货到位，冲刺周末生意。 店铺必须按照规定的时间上传补货单（有POS系统的门店通过系统上传要货单，无POS系统的门店传真手工要货单），补货单据必须分大类、分正特价上传。 店铺依据上周销售及库存情况（十大畅销、滞销产品）、下周销售预期、补货周期、大库库存状况进行合理补货，同时产品内勤将依据公司整体库存状况进行合理调整。 店铺补货时不允许自行增加SKU，如店铺SKU不足，可提交《SKU新增申请表》经产品主管同意后配发。 遇特殊情况（团购、促销活动等）临时要货时，可电话通知产品主管及时办理； 包装袋可随货品一同上传要货计划。 团体现货到货时间：北京库3天，三水库7天。 3．1．2店铺收货管理 各店安排专人负责货品的接收和出库，店中店也需指派专人负责（店长根据工作量调整其任务）物流公司到货时，该库管员应在场负责（或委派专人）；并在库房安排合理的货位，以便查找货品。 物流公司需将货品按款号分类装箱送至店铺指定地点；并由专人与店铺员工共同对货品进行清点，所有货品全部清点完毕后，双方签字确认；物流公司在店铺员工的协助下把货品运到店铺库房门口或店铺指定位置。（在此期间严禁货品销售或移动、携带到非指定地点）。 店铺收货人须对到货货品的准确性负责，货品检验标准： 服装（器材）必须包装袋、吊牌完好，款号、尺码与补货单一致，没有脏残品现象； 鞋必须打开鞋盒检查，核对款号、尺码与补货单一致，没有脏残品现象。 店铺验货注意事项： 服装开箱验货时禁止使用刀片； 验货过程中服装、器材产品不能直接放于地上（应垫纸箱或包装袋）； 拆包装袋清点货品时严禁拿笔，避免造成笔痕。 店铺到货残品处理规定： 原残（原厂质量问题），装错盒（大小不一），店铺先作收货；由区长确认，并根据公司要求在统一的时间安排退残。收货后书面报公司内勤，内勤转报产品部、物流部，月底汇总呈报公司安排退仓时转财务留档备查； 包装与实物串号（服装、鞋的尺码和包装盒、标签尺码不符），店铺先收货，并按照来货单入帐。在POS中自行调整，并在包装上修改，做到帐实相符。例：来货单鞋38，包装盒38，实物鞋36；按正常流程收货，自行在POS中调整，并在包装上修改； 非原残（物流在运送过程中造成的），由物流公司承担，填写差异单。出现差异填写差异单，并在来货单上注明，双方签字确认； 其他不能当时界定的，由双方公司协商解决。 店铺到货差异处理规定 店铺到货如出现差异，店铺和物流公司确认差异内容，在来货单签字确认同时填写差异单，物流公司带走差异货品；物流公司在下次来货时调整解决； 差异单一式两联，店铺与物流公司各保留一联。差异单注明MIS系统发货单号、产品款号、尺码、差异数量； 店铺电话通知客服；同时通知公司相关人员，并在店铺日志本登记； 物流公司根据差异单在下次送货时（最多不超过4天，公司盘点或有特殊要求时按照要求时间）送来有差异的货品，店铺验货，把另一联差异单交还物流公司。 店铺收货人在货品验收确认完毕后，在到货单上签字确认，并注明到货时间。 店铺在收货后，及时将货品进行入库，跟进POS系统收货数据接收及确认。 3．2调拨管理 3．2．1店铺产品整合 产品部定期针对促销产品、畅滞销产品进行店铺间的产品整合。 产品整合由产品部统一下发调拨安排，店铺按照调拨安排规定的时间、明细完成产品整合工作。 调出方店铺在接到调拨安排后，按调拨产品明细提前进行调出产品准备，如实物与调拨产品明细出现差异时及时反馈产品部进行相应的调整。 调出产品准备完毕后在POS系统中录入调拨单（单据暂不确认），将打印（或手工填写）的调拨单与调拨货品密封在箱皮中，并在箱皮封口贴好封条并盖公司统一的店章。 调出方店铺在调出货品、调拨单准备完毕后通知调入方店铺作接货准备，并告知调拨货品箱数、货品数量、调拨单号。 物流公司进行调出货品运输时，调出方店铺需明确与物流公司进行调出货品的箱数交接。 调入方接到物流公司送来的货品应第一时间检查封箱单的完整（如封箱单有破损，先不要打开箱皮，应及时联系调出方询问原因，如有异常通知公司解决），在确认箱数正确后与物流公司进行签字确认。 调入方店铺在接到货品后首先找到调拨单，然后清点产品，确认产品数量、尺码与单据一致后签字确认后保留（收货联），调入方店铺在调拨货品验收后及时入库。电话通知调出方在POS里确认调拨单。并在3天内把（财务联）交回公司。 如在清点调入货品是发现差异，及时与调入方店铺及公司产品部联系，核对差异明细，并确定解决办法（修改调拨单或调换货品）。 3．2．2店铺销售产品调拨 店铺在日常销售过程中产生的产品调拨由店铺自行协商解决。 店铺在日常销