歇马店2008年经营分析.doc

歇马店2008年经营分析 2008年是极不平凡的一年，5.12大地震捍卫了民族的团结，北京奥运会撼动全世界，公司惯标工作有序开展，公司企业文化的不断深入。2008年是歇马店异常艰巨的一年，歇马店2007年12月16日开业至今在公司领导关心与帮助下，歇马店全体员工精诚团结来完成了2008年的销售任务及各项指标计划。 一 、 2008年的工作回顾 销售稳步增长，亏损减少，品类管理加强 歇马店2008年共计完成销售：1997.62万元，08年计划2696万完成计划的74.10%，综合毛利187.32万元，毛利率9.38%费用率达14.92%，从总体看来，完成计划不太理想，没有达到预期效果，从2008年门店累计亏损78.34万元（不含分摊）。 1、按大类对2008年的经营销售情况作个简要的分析： 分类 销售收入 销售占比 毛利 毛利率 促销收入 促销占比 非食 11 针织服装 406506.77 2.0% 56515.74 13.9% 270005.7 66.42% 12 家用针织 299486.01 1.5% 43624.6 14.6% 173045.8 57.78% 13 鞋帽 5665.4 0.0% 1593.65 28.1% 283.70 5.01% 15 文体用品 100890.84 0.5% 18323.66 18.2% 0.00 0.00% 18 酒饮 1209447.93 6.1% 145559.49 12.0% 247520.7 20.47% 28 洗化用品 2284793.39 11.4% 289578.96 12.7% 841197.81 36.82% 29 日用百货 893847.6 4.5% 201744.24 22.6% 318529.9 35.64% 30 五金交电 327023.9 1.6% 44973.72 13.8% 138526.2 42.36% 31 IT通讯 366482 1.8% 10994.46 3.0% 0.00 0.00% 非食 5894143.84 29.50% 812908.52 13.79% 1988826.11 33.74% 食品 19 休闲食品 2290372.32 11.5% 324810.47 14.2% 780178.28 34.06% 20 冲调 1476858.39 7.4% 194923.65 13.2% 223439.1 15.13% 21 粮油调料 4531412.38 22.7% 244215.93 5.4% 1650916.06 36.43% 食品 8298643.09 41.60% 763950.05 9.20% 2654533.44 31.98% 生鲜 22 冷冻冷藏 1598387.15 8.0% 132478.83 8.3% 618655.99 38.71% 23 蔬果 1151848.26 5.8% 47075.79 4.1% 0.00 0.00% 24 水产 328185.99 1.6% 12261.83 3.7% 0.00 0.00% 25 肉类 1871997.57 9.4% 57396.33 3.1% 0.00 0.00% 26 熟食 587209.96 2.9% 30735.99 5.2% 0.00 0.00% 27 面点 245744.98 1.23% 16357.52 6.7% 0.00 0.00% 生鲜 5783373.91 28.95% 296306.29 5.12% 618655.99 10.70% 合计84 100% 1873164.86 9.38% 5262299.24 26.34% 从表中反映： 1）食品类销售占比为41.60%，平均毛利率达9.20 %，反映出食品类占比较高，而毛利率太低，特别是粮油调料类毛利率仅为5.4%，而占比高达22.7%，是影响食品大类重要因素，休闲食品和冲调食品占比11.5%、7.4% 。本地消费者都是居家型为主，不难看出歇马镇是一个消费水平相对低下。 2）生鲜销售占比28.95%，平均毛利率 5.12 %，生鲜毛利太低主要原因是在门店开业以来由于人气不旺，门店长期做特价活动来聚集人气。冷冻冷藏这类占比也只有8.0%，从大局来看只有牺牲生鲜的部分品类来为门店聚集人气，充分挖掘生鲜类商品的潜力。生鲜在目前的市场环境下，全年的经营情况可以说是不尽人意的。对生鲜的进一步调整也将是歇马店2009年的一个工作重点。 3）非食类销售占比较低29.50%，毛利率只有13.79%，较高的洗化用品仅占11.4%。非食占比较低，也是因歇马镇是一个消费水平相对低下，对非食类消费都集中在一些家居必被品