仓库管理_制_度.pptVIP

采购入库与发货流程图 采购员填写采购申请单 总经理或指定人员签批 向供应商订货 货到验收入库 K3操作处理 不合格、破损 直接退货 开入库单 K3操作处理 入库单送 财务审核 财务与供应 商对帐结算 业务员填写订单 开单员初审 并开出库单 出库单经总经理或指定人员签批 仓库凭签批 出库单发货 司机核对送货 门店零售 开出库单 出纳收款 仓库凭出纳签字出库单发货 仓库对直接退换货在送货单上注明并签名 开单员审核并在K3操作处理 出库单汇总到财务审核 财务与客户对帐结算 返利与费用分摊 * 注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑 POWERPOINT模板 适用于简约清新及相关类别演示 * 1 2 3 4 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 目录 点击添加标题 点击添加标题 点击添加标题 点击添加标题 * 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 * 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 * 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 * 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 点击添加文本 添加文